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Il problema dei riferimenti agli ordini fornitori si pone, ovviamente, quando vengono emessi documenti del tipo “Bolle di Reso”, o comunque documenti che prevedano la consegna di merce a fornitori, eventualmente con riferimento a degli ordini aperti.

Per quanto riguarda le modalita' di specifica di tali riferimenti anche qui vale quanto detto nel paragrafo precedente; la differenza e' che a livello di “ORD2” e “ORD4” si ottiene non l' “evasione” degli ordini riferiti ma bensi' il suo esatto contrario.

Anche se a video vi sono campi riferiti ai dati degli ordini presentati come “riferimenti cliente”, quando il codice di tipo-documento individua un fornitore quale destinatario possono essere cola' tranquillamente inseriti i riferimenti per tale fornitore.

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