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La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) “FTA” e descrizione “FATTURA DI ACQUISTO” che comporti a video i seguenti codici di conto:
Dare: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo gruppo e conto a livello di causale, specificando poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). IVA conto acquisti costi diversi ( eventualmente ) Avere: Gruppo e conto fornitori
Schema registrazione fattura fornitore
i dati da inserire sono:
Data di registrazione
Codice Fornitore (codice Anagrafico)
Numero documento
Data documento
Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato).
imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato.
Premendo<F8> si ottiene il calcolo dell' imposta e del totale fattura, da controllare con quelli del documento da registrare.
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