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giulia creata
+++ pagamenti_da_clienti [2016/11/03 11:20] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE
+=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
-Capitolo:   2) 	REGISTRAZIONI CONTABILI
+==== 	REGISTRAZIONI CONTABILI ====
-		Pagamenti da clienti
+===		Pagamenti da clienti ===
-La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "PGCLI" e descrizione "PAGAMENTO
-CLIENTE". Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere:
+Precedente: [[registrazione_insoluti|Registrazione insoluti]]
+Successivo:[[fatture_fornitori_normali|Fatture fornitori normali]]
+Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]
-  Dare:       Banca
+----
+La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "PGCLI" e descrizione "PAGAMENTO CLIENTE". Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere:
+  DARE:       Banca
               Cassa
               Abbuoni passivi
-  Avere:      Gruppo-conto clienti
+  AVERE:      Gruppo-conto clienti
               Abbuoni attivi
- Schema registrazione incasso da cliente
+ // Figura 07. Schema registrazione incasso da cliente//
+Il codice del cliente che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in AVERE a video, sia tralasciando di imputare il codice di anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in avere.
-Il codice del cliente che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto
+Noteremo che questa prassi deve essere adottata quando si abbia a che fare con pagamenti da clienti di tipo "normale", ossia senza ricevuta bancaria e non a fronte di fattura con IVA in sospensione. (Vedere il paragrafo sulle FATTURE CON IVA IN SOSPENSIONE e sulla STAMPA RICEVUTE BANCARIE).
-gruppo e conto sul corrispondente articolo in AVERE a video, sia tralasciando di imputare il codice di anagrafico suddetto ma imputando
-gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in avere.
-Noteremo che questa prassi deve essere adottata quando si abbia a che fare con pagamenti da clienti di tipo "normale", ossia senza
-ricevuta bancaria e non a fronte di fattura con IVA in sospensione. (Vedere il paragrafo sulle FATTURE CON IVA IN SOSPENSIONE
-e sulla STAMPA RICEVUTE BANCARIE).
+----
-PNT-REG2/96 Friend Informatica s.a.s.
+Precedente: [[registrazione_insoluti|Registrazione insoluti]]
+Successivo:[[fatture_fornitori_normali|Fatture fornitori normali]]
+Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]

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