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fatture_fornitori_normali
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fatture_fornitori_normali [2013/07/11 15:25] giulia creata |
fatture_fornitori_normali [2016/11/03 11:22] (versione attuale) giulia |
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE | + | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== |
| - | Capitolo: 2) REGISTRAZIONI CONTABILI | + | ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== |
| - | Fatture fornitori normali | + | === Fatture fornitori normali === |
| - | |||
| - | La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) "FTA" e descrizione "FATTURA DI | ||
| - | ACQUISTO" che comporti a video i seguenti codici di conto: | ||
| + | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] | ||
| + | |||
| + | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] | ||
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| + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
| + | |||
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| + | La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) "FTA" e descrizione "FATTURA DI ACQUISTO" che comporti a video i seguenti codici di conto: | ||
| - | Dare: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo | + | DARE: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo |
| gruppo e conto a livello di causale, specificando | gruppo e conto a livello di causale, specificando | ||
| poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). | poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). | ||
| IVA conto acquisti | IVA conto acquisti | ||
| - | costi diversi ( eventualmente ) | + | costi diversi ( eventualmente ) |
| - | Avere: Gruppo e conto fornitori | + | |
| + | AVERE: Gruppo e conto fornitori | ||
| - | Schema registrazione fattura fornitore | + | // Figura 08. Schema registrazione fattura fornitore // |
| - | i dati da inserire sono: | + | I dati da inserire sono: |
| Linea 35: | Linea 42: | ||
| Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato). | Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato). | ||
| - | imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice | + | Imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato. |
| - | IVA appropriato. | + | |
| Linea 45: | Linea 51: | ||
| + | ---- | ||
| - | PNT-REG2/97 Friend Informatica s.a.s. | + | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] |
| + | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] | ||
| + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
fatture_fornitori_normali.1373549133.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/11 15:25 da giulia
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