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--- fatture_di_acquisto_intra-cee [2016/11/03 14:55]
giulia
+++ fatture_di_acquisto_intra-cee [2016/11/03 15:12] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 71: / Linea 71: @@
+**FTV/I**
+     Codice Causale: FTV/I                        Descrizione: REG.INTRA/VENDITE
+     Elabor.aggiuntive:   [1=Rif.commesse]           Opz.vid.succ.:
+     Doc.da reg.entro 15 gg [S/N]: S        Opz.IVA [1=Mov.solaIVA]:     Iva sosp:
+     -----------------------------------------------------------------------------
+     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti
+     | 1. | 06C2   | CREDITI                         | Apre cliente "intra"
+    -----------------------------------------------------------------------------
+     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti
+     | 1. | 38B198 | ACQUISTI CEE C/TRANSITORIO      | Imponibile
+     | 2. | 30A304 | IVA C/VENDITE CEE               | IVA
+// Figura 18. Esempio di codifica per la registrazione Intra-Cee della fattura di vendita//
+E` la causale da utilizzare per la prima REGISTRAZIONE FITTIZIA, il cui scopo e` quello di far comparire il riferimento all'acquisto intra comunitario anche sul registro IVA delle vendite. Per effettuare questa registrazione e` opportuno codificare il fornitore ANCHE COME CLIENTE, eventualmente attribuendogli una codifica distinta da quella relativa ai clienti effettivi (scelta consigliata). Gli importi imponibile/IVA di questa registrazione sono gli stessi imputati in FTA/I, idem gli estremi del documento che si registra e la data di registrazione. (Registro iva competenza=Vendite) **N.B.** anche qui utilizzare il codice 22/I sopra descritto.
-**FTV/I**
-E` la causale da utilizzare per la prima REGISTRAZIONE FITTIZIA, il cui scopo e` quello di far comparire il riferimento all'acquisto intra comunitario anche sul registro IVA delle vendite. Per effettuare questa registrazione e` opportuno codificare il fornitore ANCHE COME CLIENTE, eventualmente attribuendogli una codifica distinta da quella relativa ai clienti effettivi. Gli importi imponibile/IVA di questa registrazione sono gli stessi imputati in FTA/I, idem gli estremi del documento che si registra e la data di registrazione. (Registro
-iva competenza=Vendite) N.B. anche qui utilizzare il codice 20/I sopra descritto.
 CODICE CLIENTE NELLA PARTE SUPERIORE DELLA VIDEATA: cliente fittizio
-RIGA  1  DARE:  06C2   mastro/conto clienti imputare imponibile RIGA 2 DARE: 38B198 imputare IVA su c/transitorio
-**RIGA 1 AVERE: 38B198
-RIGA 2 AVERE: 30A301**
-imputare imponibile su c/transitorio, con accanto codice IVA 20/I imputare IVA a debito
-(anche nella causale FTV/I - se non si procede ad automatizzarla parzialmente come piu` sotto descritto - occorre quando si registra premere<F8> calcola e poi imputare come descritto gli importi)
 **IVA/I**
-E` la causale che permette di effettuare una registrazione conclusiva che ha lo scopo di chiudere tutti i conti transitori movimentati in precedenza. (indicare i sottoconti fornitore e cliente, rispettivamente in dare per l'iva e in avere per il totale della registrazione)
+     Codice Causale: IVA/I                        Descrizione: REG.INTRA CHIUS.IVA
+     Elabor.aggiuntive:   [1=Rif.commesse]           Opz.vid.succ.:
+     Doc.da reg.entro 15 gg [S/N]: S        Opz.IVA [1=Mov.solaIVA]:     Iva sosp:
+     -----------------------------------------------------------------------------
+     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti
+     | 1. | 38B198 | ACQUISTI CEE C/TRANSITORIO      | Chiude c/trans.IMPLE
+     | 2. | 30A306 | IVA C/TRANSITORIO INTRA CEE     | Chiude c/trans.IVA
+    -----------------------------------------------------------------------------
+     | n. | Conti  | Descrizione conti dare          | Descrizione movimenti
+     | 1. | 06C2   | CREDITI                         | Imp+IVA chiude CLI
+// Figura 19. Esempio di codifica per la registrazione Intra-Cee della chiusura dei conti di comodo//
+E` la causale che permette di effettuare una registrazione conclusiva che ha lo scopo di chiudere tutti i conti transitori movimentati in precedenza. (indicare i sottoconti fornitore e cliente, rispettivamente in dare per l'iva e in avere per il totale della registrazione).
-CODICE  CLIENTE  NELLA  PARTE  SUPERIORE  DELLA  VIDEATA: cliente fittizio RIGA 1 DARE: 38B198 imputare
+NOTA BENE: in fase di utilizzo di questa causale e' bene che sia utilizzata la funzione F1 per selezionare la partita del Cliente Fittizio che deve essere chiusa.
-imponibile RIGA 1 AVERE: 06C2 imputare imponibile
-Dopo aver effettuato le tre registrazioni si dovra` ottenere
-**1)**	Debito verso fornitore pari ad imponibile della fattura
-**2)**	L'importo dell'IVA imputato sia in iva debito (avere) che in iva acquisti CEE (dare)
-**3)**	Il conto cliente fittizio azzerato (dare=avere)
-**4)**	Il conto economico di costo pari ad imponibile della fattura
@@ Linea 129: / Linea 124: @@
-**4)**	sottoconto cliente fittizio = MASTRO/CONTO generico clienti (4 caratteri,06c2 nella codifica standard friend)
+**4)**	sottoconto cliente fittizio = MASTRO/CONTO generico clienti (4 caratteri,06C2 nella codifica standard friend)
 **5)**	tipo documento di riferimento =<F1> (questo riferimento potrebbe servire in futuro per gestire un collegamento fra la numerazione delle fatture emesse normalmente per la vendita e quella delle registrazioni "fittizie" descritte in questo paragrafo; attualmente pero` questo non e` richiesto e non e` gestito dal programma friend, per cui l'uso di questo campo e` ininfluente)
+Successivamente nella causale FTA/I nella casella "opzioni videate successive" inserire il valore "3": tale valore, come indicato in basso quando ci si trova con il cursore, significa appunto "INTRA".
+**ATTENZIONE:** in caso ci fosse la necessità di creare una fattura per il cliente fittizio (Autofattura di comodo) è possibile attivare un'automatizzazione a parte.
-Successivamente nella causale FTA/I nella casella "opzioni videate successive" inserire il valore "3": tale valore, come indicato in basso quando ci si trova con il cursore, significa appunto "INTRA".

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