Differenze

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--- spesometro [2014/03/12 13:10]
giulia
+++ spesometro [2017/06/29 15:07] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 6: / Linea 6: @@
 Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]]
-===PREMESSA===
+**PREMESSA**
 Per poter generare il file relativo allo SPESOMETRO 2013 che si riferisce
@@ Linea 16: / Linea 16: @@
-===STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI===
+**STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI**
   Percorso:
@@ Linea 49: / Linea 49: @@
 vale in sostanza per l'attuale spesometro
-==Particolarità==
+**Particolarita'**
 In caso di messaggi anomali in questa stampa, come ad esempio indicatori di inclusione o esclusione
-allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori procedere
+allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori oppure in caso di __perduranti differenze ingiustificate fra totali registri IVA e totali clienti/fornitori risommati__ procedere
 come segue:
@@ Linea 69: / Linea 69: @@
   suddette anagrafiche)
+**RICORDARE CHE DOPO AVER MODIFICATO PARTITE IVA O CODICI FISCALI IN ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI OCCORRE RIESEGUIRE LA PROCEDURA DALL'INIZIO, CIOE' A PARTIRE DALLA STAMPA DEL QUADRO DI CONTROLLO FINO ALLA GENERAZIONE DEL FILE, SE GIA' FATTO IN PRECEDENZA
+**
 Nel caso risulti **impossibile risalire al corretto codice fiscale o partita IVA di un cliente** e' possibile inserire tale soggetto come dato "riepilogativo" nello spesometro: questo si puo' fare attribuendogli il codice fiscale di comodo "RIEP." (maiuscolo). Chiedere conferma al proprio commercialista nel caso specifico.
@@ Linea 77: / Linea 80: @@
 Salvare questa stampa con nome p.es. "QUADRO-DI-CONTROLLO-2013"
-===CONTROLLO PARTITE IVA===
+**CONTROLLO PARTITE IVA**
 E' possibile controllare la correttezza delle partite IVA tramite il sito seguente:
@@ Linea 86: / Linea 89: @@
-===INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING===
+**INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING**
 In anagrafica fornitori, seconda pagina, e' stato inserito un indicatore da compilare opportunamente per contrassegnare all'interno del file spesometro il tipo di leasing eventualmente associato al soggetto.
 La legenda dei valori inseribili e' nella pagina medesima.
-===STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI===
+**STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI**
   Percorso:
@@ Linea 128: / Linea 131: @@
 NOTA: anche in questa stampa vengono segnalati i soggetti privi di partita IVA o con codice fiscale non regolare, come puo' accadere per clienti riepilogativi (Cod.Fisc.=RIEP.) o le schede carburante (Cod.Fisc=TARGA)
-===GENERAZIONE DEL FILE===
+**GENERAZIONE DEL FILE**
   Percorso:
@@ Linea 144: / Linea 147: @@
 ) GENERAZIONE FILE
+Seguono tre videate per la specifica dei parametri di generazione del file, da compilare tipicamente come
+descritto nelle seguenti tabelle
+    GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 1/3
+    Tipologia di invio: .....    0=Invio ordinario
+    Protocollo telematico: ..    vuoto
+    Protocollo documento: ...    vuoto
+    DATI RELATIVI AL SOGGETTO OBBLIGATO
+    Codice fiscale: .........    ovvio
+    Partita IVA: ............    ovvio
+    Codice attivita'' .......    Secondo codifica ATECO 2007, il programma dovrebbe già
+                                 proporre il valore corretto utilizzato nel 2013
+    GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 2/3
+    DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA
+    Denominazione: ................ QUESTO CAMPO DEVE ESSERE INSERITO SOLO SE IL SOGGETTO
+                                    E' PERSONA GIURIDICA
+    Comune domicilio fiscale: ..... inserire sempre
+    Provincia domicilio fiscale: .. inserire sempre
+    DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA
+    da inserire in alternativa alla DENOMINAZIONE del soggetto obbligato persona giuridica
+    GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 3/3
+    ESTREMI DELLA FORNITURA
+    Anno di riferimento: ..................... 2013
+    Esercizi contabili relativi all''anno: ... 13 oppure 12+13 se gestito esercizio infrannuale
+    Comunicazione di società incorporata: .... 0 = soggetto che comunica
+    Codice fiscale intermediario: ............ CODICE FISCALE DEL PROPRIO CONSULENTE
+                                               CHE EFFETTUA L'INVIO CON ENTRATEL
+                                               CHIEDERE SEMPRE CONFERMA AL MEDESIMO
+    Iscrizione albo C.A.F.: .................  VUOTO
+    Impegno a trasmette in via telematica: ..  1 = comunicazione predisposta dal contribuente
+    Data impegno: ...........................  Data del giorno in cui si crea il file
+                                               come GGMMAAAA
 Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato.
 Per quanto riguarda le **note credito clienti e fornitori** porre attenzione all'elenco delle causali computate in tal senso dal programma: se devono essere considerate causali diverse rispetto a NCCLI e NCFOR occorre controllare che per tali causali sia imputato l'opportuno indicatore in "pagina 2" della relativa tabella di codifica
-Salvare la corrispondente stampa prodotta nel formato "brogliaccio" p.es. con nome "SPESOMETRO-2013"
 Fra i dati richiesti si segnala che:
@@ Linea 162: / Linea 206: @@
 DENOMINATO "SPESOM13.TXT"
+Si consiglia di salvare la corrispondente stampa prodotta nel formato "brogliaccio" p.es. con nome "SPESOMETRO-2013"; è normale che clienti o fornitori con partita IVA o codice fiscale duplicato producano righe distinte nella stampa del brogliaccio e all'interno del file prodotto.
-===CONTROLLO DEL FILE===
+**CONTROLLO DEL FILE**
 Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione **"file internet"** predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali (vedere il paragrafo relativo alla stampa del quadro di controllo).
@@ Linea 178: / Linea 223: @@
-===VARIE===
+**VARIE**
 Potrebbero in alcuni casi rendersi necessari necessarie le seguenti procedure, per l'uso delle quali
@@ Linea 185: / Linea 230: @@
 - ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori, tramite utility contabile nr.14,
-==N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"==
+**N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"**

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