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spesometro

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Manuale: FRIEND - CONTABILITA

SPESOMETRO

Livello superiore: MANUALI ON-LINE

Precedente: Utility per modulo contabile

PREMESSA

Per poter generare il file relativo allo SPESOMETRO 2013 che si riferisce all'anno 2012 e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA di tale anno.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti

STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
4) Quadro di controllo progressivi IVA clienti/fornitori

lo scopo di questo quadro e' controllare ed eventualmente correggere i seguenti dati:

- indicatori clienti/fornitori relativi a inclusione/esclusione spesometro

- partite IVA

- codici fiscali

- varie per eventuali altre segnalazioni

NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE

La stampa fornisce anche un mezzo per verificare la quadratura - salvo arrotondamenti - fra i registri IVA acquisti e vendite e rispettivamente i totali di TUTTI i clienti e fornitori risommati, inclusi quelli con indicatore di esclusione dagli allegati clienti fornitori. Per quanto concerne la sezione VENDITE, se utilizzato il registro CORRISPETTIVI ricordare che i relativi importi NON sono inclusi nello spesometro

nota: L'indicatore di anagrafica clienti/fornitori riferito al cosidetto “allegato” vale in sostanza per l'attuale spesometro

Particolarità

In caso di messaggi anomali in questa stampa, come ad esempio indicatori di inclusione o esclusione allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori procedere come segue:

1) Cancellare i files PRCFXX.* dalla cartella CIVA, con i comandi
   99 INVIO / CD CIVA INVIO / DEL PRCFXX.* INVIO / EXIT INVIO
   dove XX=Codice azienda
2) Utilizzare l'utility contabile nr.14 per ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori
   per l'anno in questione, inserendo "ricalcola progressivi registri=N" e "stampa controllo dati=N"   
   

Nel caso in cui risulti necessario inserire partite IVA o codici fiscali duplicati in anagrafiche clienti/fornitori ricordare che questo può essere fatto tramite la creazione di alcuni files di flag:

PIVA.FLG consente previa conferma l'inserimento di partite IVA duplicate su clienti o fornitori
CLICODF.FLG consente previa conferma l'inserimento di codici fiscali duplicati in anagrafica clienti
(questi files di flag possono essere rimossi dopo aver eseguito le imputazioni necessarie nelle
suddette anagrafiche)      

Salvare questa stampa con nome p.es. “QUADRO-DI-CONTROLLO-2012”

INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING

In anagrafica fornitori, seconda pagina, e' stato inserito un indicatore da compilare opportunamente per contrassegnare all'interno del file spesometro il tipo di leasing eventualmente associato al soggetto. La legenda dei valori inseribili e' nella pagina medesima.

STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
6) Stampa di controllo progressivi IVA clienti/fornitori

Si tratta di una stampa in “bella copia” dei clienti/fornitori che si vuole includere nel file spesometro. Eeseguire 2 stampe, una per i clienti e una per i fornitori indicando il tipo tracciato “T” = Tabulato, compilando la videata che compare come nella seguente figura:

    Anno IVA desiderato ........ 12                                    
    Clienti / Fornitori [C/F] .. F                                     
    Tipo di stampa ............. T  [T/1/2] T=Tabulato 1,2=Vecchio tipo
    Codice iniziale ............                                                
    Descrizione ................                                                
    Codice finale ..............                                                
    Descrizione ................                                                
    Codice Riporti Manuali .....                                                
    Stato Giuridico Dichiarante  G  [G/F]  G=Pers.Giuridica, F=Fisic            
    Caratteri occupati da CAP                                                   
    nelle anagrafiche C/F ...... 5  [0/5]  (per stampe vecchio tipo)            
    Esegui controlli completi .. S  [S/N]  Su dati anagrafici ditte             
                                                                                
    Dati in stampa [ S/N ] ..... S  [S/N]  S=Ditte con indicatore "S"           
                                           N=Ditte con indicatore "N"           
                                             o senza indicatore                 
                                           T=Tutte le ditte                     
    Stampa intest. prima pag. .. N  [S/N]  (per stampe vecchio tipo)            
    Arrotonda ad Euro: ......... S  [S/N]   
    Conferma ...................    [S/N]                                       

Effettuando le due stampe, per clienti e fornitori, salvarle con nome p.es. “ELENCO-CLIENTI-2012” e “ELENCO-FORNITORI-2012”

GENERAZIONE DEL FILE

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
7) Creazione file dichiarazione polivalente

Nel menu che compare utilizzare PRIMA l'opzione nr.1 denominata

1) IMPORTA DATI DA PROGRESSIVI IVA CLIENTI FORNITORI

Tale procedura presenta una stampa a video da salvare p.es. con nome “IMPORTAZIONE-DATI-2012”

Successivamente per creare il file nel formato richiesto dall'agenzia delle entrate usare la procedura

10) GENERAZIONE FILE

Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato e salvare la corrispondente stampa p.es. con nome “SPESOMETRO-2012”

Fra i dati richiesti si segnala che:

- deve essere inserito il codice attivita'' aziendale secondo la codifica ATECO2007

- occorre utilizzare opportunamente i campi relativi a partita IVA e codice fiscale in funzione del fatto che l'invio avvenga tramite intermediario con Entratel o venga fatto direttamente dal contribuente

Esiste un programma scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate per controllare la correttezza FORMALE del file prima di inviarlo al proprio consulente per l'invio effettivo con Entratel

IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO “SPESOM13.TXT”

VARIE

Potrebbero in alcuni casi rendersi necessari necessarie le seguenti procedure, per l'uso delle quali comunque si consiglia di fare riferimento al servizio di assistenza tecnica friend:

- ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori, tramite utility contabile nr.14,

N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"
spesometro.1394116961.txt.gz · Ultima modifica: 2014/03/06 15:42 da giulia