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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA      =====
====    SPESOMETRO   ====
 
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===PREMESSA===

Per poter generare il file relativo allo SPESOMETRO 2013 che si riferisce
all'anno 2012 e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA
di tale anno.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato,
nell'ordine in cui devono essere eseguiti


===STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI===

  Percorso:
  F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
  4) Quadro di controllo progressivi IVA clienti/fornitori

lo scopo di questo quadro e' controllare ed eventualmente correggere
i seguenti dati:

- indicatori clienti/fornitori relativi a inclusione/esclusione spesometro 

- partite IVA

- codici fiscali

- varie per eventuali altre segnalazioni

__NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE
__

La stampa fornisce anche un mezzo per verificare la quadratura - salvo arrotondamenti -
fra i registri IVA acquisti e vendite e rispettivamente i totali di TUTTI i clienti e fornitori 
risommati, inclusi quelli con indicatore di esclusione dagli allegati clienti fornitori.
Per quanto concerne la sezione VENDITE, se utilizzato il registro CORRISPETTIVI ricordare che i
relativi importi NON sono inclusi nello spesometro

nota: L'indicatore di anagrafica clienti/fornitori riferito al cosidetto "allegato"
vale in sostanza per l'attuale spesometro

==Particolarità==

In caso di messaggi anomali in questa stampa, come ad esempio indicatori di inclusione o esclusione
allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori procedere
come segue:

  1) Cancellare i files PRCFXX.* dalla cartella CIVA, con i comandi
     99 INVIO / CD CIVA INVIO / DEL PRCFXX.* INVIO / EXIT INVIO
     dove XX=Codice azienda
  2) Utilizzare l'utility contabile nr.14 per ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori
     per l'anno in questione, inserendo "ricalcola progressivi registri=N" e "stampa controllo dati=N"   
     
Nel caso in cui risulti necessario inserire partite IVA o codici fiscali duplicati in anagrafiche
clienti/fornitori ricordare che questo può essere fatto tramite la creazione di alcuni files di flag:

  PIVA.FLG consente previa conferma l'inserimento di partite IVA duplicate su clienti o fornitori
  CLICODF.FLG consente previa conferma l'inserimento di codici fiscali duplicati in anagrafica clienti
  (questi files di flag possono essere rimossi dopo aver eseguito le imputazioni necessarie nelle
  suddette anagrafiche)      

Salvare questa stampa con nome p.es. "QUADRO-DI-CONTROLLO-2012"

===INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING===

In anagrafica fornitori, seconda pagina, e' stato inserito un indicatore da compilare opportunamente per contrassegnare all'interno del file spesometro il tipo di leasing eventualmente associato al soggetto. 
La legenda dei valori inseribili e' nella pagina medesima.

===STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI===

  Percorso:
  F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
  6) Stampa di controllo progressivi IVA clienti/fornitori

Si tratta di una stampa in "bella copia" dei clienti/fornitori che si
vuole includere nel file spesometro.
Eeseguire 2 stampe, una per i clienti e una per i fornitori indicando il tipo tracciato "T" = Tabulato,
compilando la videata che compare come nella seguente figura:

      Anno IVA desiderato ........ 12                                    
      Clienti / Fornitori [C/F] .. F                                     
      Tipo di stampa ............. T  [T/1/2] T=Tabulato 1,2=Vecchio tipo
      Codice iniziale ............                                                
      Descrizione ................                                                
      Codice finale ..............                                                
      Descrizione ................                                                
      Codice Riporti Manuali .....                                                
      Stato Giuridico Dichiarante  G  [G/F]  G=Pers.Giuridica, F=Fisic            
      Caratteri occupati da CAP                                                   
      nelle anagrafiche C/F ...... 5  [0/5]  (per stampe vecchio tipo)            
      Esegui controlli completi .. S  [S/N]  Su dati anagrafici ditte             
                                                                                  
      Dati in stampa [ S/N ] ..... S  [S/N]  S=Ditte con indicatore "S"           
                                             N=Ditte con indicatore "N"           
                                               o senza indicatore                 
                                             T=Tutte le ditte                     
      Stampa intest. prima pag. .. N  [S/N]  (per stampe vecchio tipo)            
      Arrotonda ad Euro: ......... S  [S/N]   
      Conferma ...................    [S/N]                                       

Effettuando le due stampe, per clienti e fornitori, salvarle con nome
p.es. "ELENCO-CLIENTI-2012" e "ELENCO-FORNITORI-2012"

===GENERAZIONE DEL FILE===

  Percorso:
  F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
  7) Creazione file dichiarazione polivalente

Nel menu che compare utilizzare PRIMA l'opzione nr.1 denominata

  1) IMPORTA DATI DA PROGRESSIVI IVA CLIENTI FORNITORI

Tale procedura presenta una stampa a video da salvare p.es. con nome 
"IMPORTAZIONE-DATI-2012"

Successivamente per creare il file nel formato richiesto dall'agenzia delle entrate usare la procedura

  10) GENERAZIONE FILE

Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato e salvare
la corrispondente stampa p.es. con nome "SPESOMETRO-2012"

Fra i dati richiesti si segnala che: 

- deve essere inserito il codice attivita'' aziendale secondo la codifica ATECO2007

- occorre utilizzare opportunamente i campi relativi a partita IVA e codice fiscale in funzione del fatto che l'invio avvenga tramite intermediario con Entratel o venga fatto direttamente dal contribuente 

Esiste un programma scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate per controllare la correttezza FORMALE del file prima di inviarlo al proprio consulente per l'invio effettivo con Entratel

IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E'
DENOMINATO "SPESOM13.TXT"


===VARIE===

Potrebbero in alcuni casi rendersi necessari necessarie le seguenti procedure, per l'uso delle quali 
comunque si consiglia di fare riferimento al servizio di assistenza tecnica friend:

- ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori, tramite utility contabile nr.14,

==N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"==
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