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Nella fatturazione gli sconti incondizionati possono essere gestiti in due modi, secondo che i documenti emessi debbano essere contabilizzati o no (Questo dipende essenzialmente dal fatto che l' utente abbia o no anche l' installazione del modulo “Contabilita'” del Friend).
FATTURA NORMALE No 45 del 12/03/91 Destinatario CL01 CLIENTE 1 Riferimenti Destinatario Nostri Riferimenti Ordine / NoOrdine / Nostro codice Codice Commessa No * Codice Articolo Descrizione Quantita" Un.M. 1 ART01 ARTICOLO 1 10 N. 2 ART02 ARTICOLO 2 12 N. 3 ------------------------------ 4 FATTURA AL NETTO VS. ACCONTO 5 DI LIRE ....... 1.100.000 6 ------------------------------ . FATTURA NORMALE No 45 del 12/03/91 Cliente... CL01 CLIENTE 1 %.Sconto...... Pagamento. RG30 RICEVUTA BANCARIA 30 GIORNI Banca..... Agente.... %.Provvigione. No * Codice Articolo ..Quantita" ....Prezzo %IVA %.Sc. Agente %.Pr. . 1 ART01 10 100000 19 50.00 2 ART02 12 100000 19 50.00 3
Figura 05. Videate 1 e 3 di fattura con sconto incondizionato.
La figura 05 riporta l' esempio di una fattura con sconto “incondizionato” imputato in modo compatibile con la procedura di “passaggio in contabilita”: in essa viene in realta' applicato uno sconto percentuale adeguato agli articoli citati, e, nel campo relativo alla “descrizione articolo” di una riga della fattura viene inserito un' adeguato commento. (lo sconto percentuale, se e' piu' comodo, puo' anche essere indicato a livello di “testata”, nella videata 3 del documento).
Il secondo modo di imputare lo sconto incondizionato in una fattura consiste nell' inserire l' indicatore “S” su una riga e specificare l' importo di tale sconto nel campo “prezzo” nella riga medesima. Utilizzando questa procedura e' possibile avere la stampa dello sconto in un campo riservato della testata (o della base) del documento anziche' in una riga dello stesso; la procedura di “passaggio in contabilita'”, pero', ignora gli sconti imputati in questo modo.
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