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La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice “PGFOR” e descrizione “PAGAMENTO FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere:

Dare:       Gruppo-conto fornitori                                   
            Abbuoni passivi                                          
Avere:      Banca                                                    
            Cassa                                                    
            Abbuoni attivi                                           

Schema registrazione pagamento fornitori

Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare

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