Friend Informatica

Livello superiore:MANUALI ON-LINE

Successivo:Invio dichiarazione intrastat tramite programma intraweb

La procedura descritta nel seguito costituisce un esempio, suscettibile di variazioni nei diversi casi in cui e' applicata.

NOTA BENE: Per i criteri di inclusione/esclusione clienti/fornitori o singole operazioni o specifiche voci di costo/ricavo rispetto alla procedura descritta occorre fare riferimento al proprio consulente commercialista.

I dati relativi agli acquisti devono essere registrati tramite la procedura nr.1 del menu “Gestione Intrastat”; quelli relativi alle vendite possono essere registrati tramite la procedura medesima o eventualmente tramite una procedura personalizzata in grado di trarli dalle fatture emesse; in ogni caso in fase di dichiarazione deve essere eseguito il controllo descritto nel seguito.

Usare la procedura nr. 4 “Stampa di controllo dati inseriti” del menu “Gestione Intrastat” per gli acquisti e per le cessioni del periodo desiderato; verificare che tutte le fatture di acquisto o vendita soggette a dichiarazione Intrastat siano in elenco.

Per quanto riguarda gli acquisti il totale imponibile della stampa di controllo dovra' concordare con i totali relativi ad “acquisti intra” riportati a livello di registri IVA del periodo corrispondente.

Per quanto riguarda le cessioni il totale imponibile dovra' concordare con gli importi relativi ai codici IVA corrispondenti nei registri IVA dello stesso periodo.

Eseguire la procedura nr. 5 del menu “Gestione Intrastat” inserendo le informazioni richieste:

Tipo riepilogo, se mensile/trimestrale/annuale
Se relativo a clienti (cessioni) o a fornitori (acquisti)
Il periodo, coincidente con quanto richiesto nella stampa di controllo
Salto pagina finale = indifferente
Righe per pagina = indifferente
Margine superiore = indifferente
Crea file per dogana = S

Tale procedura deve essere eseguita 2 volte: la prima volta dopo aver confermato quanto sopra, al comparire della domanda “stampa desiderata” inserire il valore “1”, e poi confermare o variare se necessario il numero progressivo di invio presentato dal programma; la seconda volta inserire il valore “2”.

Generando il file per la dogana non si utilizza la scelta relativa alle rettifiche in quanto queste, se presenti vengono direttamente inserite tramite il programma IntraWeb.

Al presentarsi della videata OPZIONI DI STAMPA utilizzare sempre la funzione F5 per anteprima video per ottenere l'anteprima delle pagine dichiarative richieste, stamparle ed eventualmente salvarle come file. Verificare sempre che i totali della prima pagina e quelli finali corrispondano a quanto fornito dalle stampe di controllo.

Con la procedura fin qui descritta si ottiene un file denominato SCAMBI.CEE nella cartella \FRIEND\DOGANA; essa deve essere eseguita distintamente per acquisti e cessioni, compresa l'elaborazione del file in questione tramite IntraWeb, dal momento che ogni file generato sovrascrive sempre quello omonimo generato precedentemente.