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===== Manuale: 	FRIEND - ARCHIVI DI BASE      =====
==== 	CODIFICA ALTRE TABELLE DI BASE ====		 
===		Codifica tabella pagamenti ===

 
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Mediante questo programma e' possibile costituire una tabella di codici, la cui funzione e' quella di 
individuare le condizioni di pagamento in fase di registrazione di:


**1)**	Fatture di vendita nel modulo "Commerciale" o "Emissione Documenti"

**2)**	Registrazione ordini clienti/fornitori nel modulo "Gestione Ordini".

**3)**	Fatture di vendita o di acquisto nel modulo "Contabile".
**
4)**	Altre registrazioni con CLIENTI IN DARE o FORNITORI IN AVERE nel modulo contabile 
(questi casi sono dettagliati nel capitolo relativo alle registrazioni di primanota).



Chi non utilizza i moduli friend ora citati non necessita di codificare la tabella in esame.

Attivando il programma in esame nel presente paragrafo compare una videata che e' riportata in figura 01;



   Codice            Descrizione                                       
   tipo eff.         ( R=Ricevuta Bancaria/T=Tratta/" "=Altro )        
   num.  di rate     ( minimo: 1   massimo: 96 )                       
   scad. 1^ rata                                                       
   passo scadenze                                                      
   succ. alla 1^                                                       
   scad. 2^ rata                                                       
   scad. 3^ rata        <---- da non compilare se e" gia"              
   scad. 4^ rata              definito il passo                        
   scad. 5^ rata                                                       
   scad. 6^ rata                                                       
   calcola scadenze da: 1) data fattura o 2) fine mese d.f.            
   IVA tutta su 1^ rata   (s/n)                                        
   giorno fisso di scadenza                                            
// Figura 01. Videata del programma codifica tipi di pagamento
//

I dati presentati dalla videata del programma, per ciascun codice pagamento, sono:


 **
Codice**  


E' il codice pagamento specificato in fase di registrazione fatture, sia emesse che ricevute e in registrazione ordini.

**

Tipo effetto  

**
Si lascia il campo non specificato o si inserisce uno dei seguenti valori: "T" Se il codice pagamento a video implica l' emissione di tratta. "R" Se il codice pagamento implica la stampa di ricevute bancarie.

**

Numero di  
Rate  
**
Si inserisce il numero di rate previste dalle condizioni di pagamento schematizzate nella videata: se non si inserisce alcun valore il programma assume "1".


**
Scadenza  
Prima Rata ** 

In questo campo si specifica dopo quanti giorni scade la prima rata (a partire dalla data della fattura o dal fine mese di emissione della fattura, come specificato poi in seguito).


**
Passo Scadenze  
Successive alla  
prima  
**
Se le scadenze che seguono la prima (se ve ne sono) sono intervallate da intervalli di tempo regolari, l' utente puo' specificare in queso campo il numero di giorni che intercorrono fra due scadenze successive. Se viene specificato un valore in questo campo, e' inutile inserirne nei campi successivi (scadenze 2^-6^ rata).

**
Scadenza  
2^ rata ** 

Indica il numero di giorni che intercorrono fra lo scadere della prima rata e la seconda. Questo campo e quelli seguenti vengono usati quando le scadenze non si succedono in modo regolare.


**
Scadenza  
3^ - 6^ Rata ** 

Il contenuto di questi campi e' ovvio. 

**
Calcola  
scadenze da...  
**
Si inserisce "**1**" se le scadenze per il codice di pagamento a video devono essere calcolate a partire dalla data di emissione del documento, "2" se invece il conteggio deve essere fatto a partire dalla fine del mese di emissione della fattura.

**
IVA tutta su  
Prima rata ** 

Si inserisce "**S**" se l' IVA della fattura deve essere conteggiata tutta nella prima scadenza di pagamento.

**
Giorno fisso  
di scadenza ** 

Si inserisce il giorno fisso di scadenza, se si desidera ad esempio che, fissato un passo di 30 giorni per le scadenze e computando a partire da fine mese data fattura, si abbiano delle rate al 30, al 31 o al 28 di ogni mese. In ogni caso il giorno fisso di scadenza non viene applicato se comporta una variazione di piu' di 3-4 giorni rispetto alla data calcolata normalmente.

I tasti funzione abilitati nel programma in esame sono: 

 **
< Pgdn >**  


Fa comparire la pagina seguente del display; se ci si trova gia' sull' ultima pagina, allora ricompare la prima; ogni pagina corrisponde ad un certo codice di pagamento inserito.

**
< Pgup >**  

Pagina precedente del display.
**

< Home >**  

Fa comparire la prima pagina.
**

< End >**  

Fa comparire l' ultima pagina.

**
< Ins >  
**
Inserimento nuovo codice pagamento nella tabella a video; la videata viene ripulita e il cursore si posiziona in 
corrispondenza del campo "codice", ove l' utente inserisce, appunto, il codice desiderato; premendo poi "**Invio**" o "**Freccia Giu**" o "**Freccia Destra**", il cursore si spostera' nei campi seguenti, descritti in precedenza; inserito il valore desiderato per l' ultimo campo, comparira' il messaggio: "SEGUE NUOVO CODICE PAGAMENTO ?" L' utente premera' "S" in caso affermativo e "**N**" altrimenti e la procedura si comportera' di conseguenza. Se, nella fase di inserimento, l' utente, per sbaglio, dirige il cursore "al di fuori" della cornice contenente i dati per i codici, (premendo ad esempio "**Freccia Su**" o "**Freccia Indietro**" sulla prima riga in alto o sul campo codice), compare subito la domanda: "SEGUE UN ALTRO CODICE PAGAMENTO ?" In questo caso l' utente puo' premere "N" ed in tal modo il dato che stava inserendo rimane a video; allora premendo il tasto <Cancel> o <Delete> e' possibile seguitare la fase di inserimento dati relativi a quel codice.
**

< Del >  
< Cancel >**  

Modifica della videata; se a video e' sono presenti dati relativi ad un codice pagamento allora il cursore "entra" nella cornice che racchiude tali dati; l' utente puo' selezionare il campo che desidera modificare mediante i tasti "Freccia" e il tabulatore; Il codice pagamento non puo' essere modificato (in questo caso esso deve essere cancellato e reinserito); questa fase di modifica termina quando l' utente dirige il cursore "al di fuori" della cornice della videata.

**

< Help >**  

Premendo "**h**" compare a video una videata di "**help**", ossia riassuntiva dei tasti funzione correntemente attivi;

**
< F2 >**  

Cancellazione codice a video; premuto questo tasto compare, in alto a sinistra, una freccia; premendo allora il tasto "BackSpace" si conferma la cancellazione del codice pagamento indicato dalla freccia, mentre con "Invio" si ritorna al punto precedente senza cancellare alcun dato.

**
< T >**  

Premendo il tasto "T" compare una videata, riportata in figura 02, mediante la quale l' utente puo' provare il calcolo delle scadenze e degli importi delle rate per i vari codici di pagamento che ha codificato.

**
< Esc > ** 

Uscita dal display dei codici pagamento: si "ritorna" al menu' di gestione codifiche contabili.



                    PROCEDURA DI TEST CODICI PAGAMENTO                 
     codice ..........                                                 
     importo totale ..           parte di IVA ...                      
     data documento ..                                                 

//
 Figura 02. Videata della procedura di test codici pagamento

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