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Gli importi dei bolli per le ricevute bancarie, da riportare in fattura e conteggiare nel totale, vengono sostanzialmente gestiti attraverso le seguenti fasi:

1) Livello di codifica (1). Viene inserito in anagrafica un articolo cui corrisponde la descrizione “BOLLI” o altra simile, il tipo articolo “B” e come conto di ricavo, eventualmente, quello desiderato dall' utente, se lo si vuole differenziare dai “ricavi da vendite” in senso stretto.

2) Livello di codifica (2). Nell' ambito degli opportuni codici di pagamento si inserisce il carattere “R” nel campo “Tipo di Effetto”, per indicare che tale condizione di pagamento dara' luogo all' emissione di una ricevuta bancaria.

3) Livello di codifica (3). Mediante l' opportuna procedura del menu' di “Utilita' Bolle & Fatture”, viene codificata la tabella che precisa, per le diverse fasce di importi in fattura, l' importo dei “Bolli” corrispondenti.

4) Livello di gestione corrente. Nelle fatture inserite “manualmente” con il programma 1 si inserisce tale codice articolo nell' ambito delle righe di fattura; l' importo dei bolli si inserisce nel campo “prezzo” della stessa riga, mentre nel campo quantita' si inserisce il valore “1”. Nelle fatture fatte mediante la generazione “automatica” da Bolle di consegna si specifica a video, dove e' richiesto dal programma, il codice dell' articolo suddetto.

5) Livello di stampa. Viene predisposta la stampa dell' apposito campo riservato alle spese “per bolli” in fattura, mediante il programma di parametrazione stampe documenti. Se il codice articolo descritto al punto (1), infatti, ha l' indicatore “B” dove descritto, la riga di fattura su cui esso e' inserito non viene stampata con le altre (che invece indicheranno articoli veri e propri che sono stati movimentati e/o venduti)

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