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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
==== 	REGISTRAZIONI CONTABILI ====
===		Bolle doganali=== 

 



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Successivo:[[pagamenti_fornitori|Pagamenti fornitori]]

Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]

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La bolla doganale si registra in 2 fasi: 


**1)**	Bolla doganale vera e propria,

**2)**	Fattura dello spedizioniere;


La prima fase puo' essere fatta mediante una causale di codice "BDOG1" che comporti a video i seguenti conti:


  DARE:       Costi per acquisti                                       
              Iva Acquisti  
                                                         
  AVERE:      Gruppo e Conto fornitori                                 


 //Figura 11. Schema registrazione prima fase bolla doganale


Tutto si svolge come nel caso della fattura fornitore; Nella parte superiore della videata si specifica pero' il codice di un fornitore fittizio, inserito in anagrafica fornitori (vedasi paragrafo CODIFICA FORNITORI) con una ragione sociale del tipo "**BOLLA DOGANALE**".

Per la seconda fase si puo' usare una causale che presenti invece i conti: 




  Dare:       Gruppo e conto fornitori                                 
  Avere:      Gruppo e conto fornitori                                 


 Schema registrazione seconda fase bolla doganale


Il movimento in Dare verra' poi corretto inserendo il sottoconto relativo al fornitore "bolla doganale" mentre quello in avere con il sottoconto del fornitore estero in questione. (Vedere anche il paragrafo relativo alle REGISTRAZIONI CON PIU' CLIENTI E FORNITORI). Se si desidera che anche questa seconda fase della registrazione compaia sul libro IVA acquisti occorre che la causale appena descritta sia contemplata a livello di codifica di tale libro IVA (Vedasi CODIFICA LIBRI IVA). E' importante che il CODICE IVA adeguato sia poi specificato sull' articolo di primanota in avere, relativo al fornitore estero.



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