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assegnamento_provvigioni_da_file_csv
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assegnamento_provvigioni_da_file_csv [2024/02/14 14:44] giulia |
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| Linea 58: | Linea 58: | ||
| Nota: sono ignorati dalla procedura gli articoli di comodo il cui codice inizia con ZZ | Nota: sono ignorati dalla procedura gli articoli di comodo il cui codice inizia con ZZ | ||
| - | NOTA BENE: LA TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE VIENE RICARICATA OGNI VOLTA DA CATEG.CSV, PERTANTO SE L'UTENTE | + | NOTA BENE: LA TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE VIENE RICARICATA OGNI VOLTA DA CATEG.CSV, PERTANTO SE |
| - | DOVESSE CREARE NUOVE CATEGORIE DIRETTAMENTE IN FRIEND, QUESTE VERREBBERO SOVRASCRITTE DALLA PROCEDURA NR.1 | + | L'UTENTE DOVESSE CREARE NUOVE CATEGORIE DIRETTAMENTE IN FRIEND, QUESTE VERREBBERO SOVRASCRITTE |
| - | CONTEMPORANEAMENTE LE STESSE CATEGORIE SUDDIVISE PER FORNITORE (IN BASE AL PRIMO CARATTERE) VENGONO RIPORTATE | + | DALLA PROCEDURA NR.1 CONTEMPORANEAMENTE LE STESSE CATEGORIE SUDDIVISE PER FORNITORE |
| - | NEI RISPETTIVI LISTINI FORNITORE-CATEGORIA, ANCHE QUI SOVRASCRIVENDO I FILES ESISTENTI | + | (IN BASE AL PRIMO CARATTERE) VENGONO RIPORTATE NEI RISPETTIVI LISTINI FORNITORE-CATEGORIA, |
| + | ANCHE QUI SOVRASCRIVENDO I FILES ESISTENTI | ||
| PROCEDURA NUMERO 2. che assegna nelle righe di fattura le provvigioni che derivano dai files importati con la procedura nr.1 e puo' essere fatta come elaborazione effettiva - inserendo "S" nel campo apposito - oppure solo per visionare eventuali segnalazioni di errore | PROCEDURA NUMERO 2. che assegna nelle righe di fattura le provvigioni che derivano dai files importati con la procedura nr.1 e puo' essere fatta come elaborazione effettiva - inserendo "S" nel campo apposito - oppure solo per visionare eventuali segnalazioni di errore | ||
| Linea 80: | Linea 81: | ||
| (Rif.chiam. Milena del Febbraio 2018) | (Rif.chiam. Milena del Febbraio 2018) | ||
| + | NOTA BENE: Il campo "provvigione" su riga fattura viene rivalorizzato | ||
| + | anche se già valorizzato in precedenza, in base alle | ||
| + | attuali tabelle provvigioni per fornitore/categoria | ||
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| + | | ||
| PROCEDURA NUMERO 3. che genera un tabulato di controllo dettagliato riga per riga, per la verifica delle provvigioni assegnate in base alla procedura nr.2 unitamente agli sconti che scaturiscono dai listini fornitori o dai listini specifici agenti e clienti | PROCEDURA NUMERO 3. che genera un tabulato di controllo dettagliato riga per riga, per la verifica delle provvigioni assegnate in base alla procedura nr.2 unitamente agli sconti che scaturiscono dai listini fornitori o dai listini specifici agenti e clienti | ||
assegnamento_provvigioni_da_file_csv.txt · Ultima modifica: 2024/02/14 14:45 da giulia
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