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La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice “PGFOR” e descrizione “PAGAMENTO FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere:

DARE:       Gruppo-conto fornitori                                   
            Abbuoni passivi     
                                                 
AVERE:      Banca                                                    
            Cassa                                                    
            Abbuoni attivi                                           

Figura 13. Schema registrazione pagamento fornitori

Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare

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