Precedente:Selezione delle bolle da fatturare
Successivo:Controllo fatture differite prima registrazione
Livello superiore:Fatturazione differita e aggiornamento contabilta'
Dopo aver premuto il tasto <F6>, come descritto nel paragrafo precedente, compare la videata riportata nel seguito (figura 15);
Codice di Numerazione ............ (per fatture generate)
Descrizione ......................
Numero ultima fattura emessa ..... (per tale numerazione)
Data di emissione delle fatture ..
1 = Ordine Cliente
Criterio applicazione prezzi ..... < 2 = Anagrafica Art.
3 = Listino Cliente
Codice Listino Fisso (Se Crit. 4). 4 = Listino Fisso
5 = Da Bolle cons.
Codice Articolo per spese RiBa ...
Descrizione ......................
Conferma [S/N] ................... <ESC>:Non Esegue Procedura
Figura 15. Immissione parametri di generazione fatture.
I dati che l' utente deve quindi inserire, per avviare la procedura di generazione delle fatture (in base alle bolle prima selezionate) sono:
Codice di Numerazione
Deve essere inserito il codice di tipo - documento che corrisponde alle fatture da emettere; nella codifica “standard” del Friend, ad esempio, sara' il codice “F1” (ossia “Fattura Normale”). Chiaramente la classe del documento (vedere programma di codifica tipi di documento) dovra' essere pari a 2, poiche' non ha senso in questa fase parlare ne' di emissione di bolle (classe 1) ne' di fatture accompagnatorie (classe 2). Il tasto funzione<F1>, in questo campo, consente la selezione interattiva del codice da inserire.
Descrizione
Il programma presenta la descrizione corrispondente al codice inserito nel campo precedente.
Numero ultima fattura emessa
Dipendentemente dalla codifica fatta per i tipi di documento e per le numerazioni gestite, il programma presenta in questo campo il numero dell' ultimo documento emesso per la numerazione che corrisponde al codice inserito nel primo campo della videata; il numero qui presentato puo' anche essere modificato, a discrezione dell' operatore, se cio' viene ritenuto opportuno per motivi diversi.
Data Emissione delle fatture
Tutte le fatture generate dalla procedura che sta per essere attivata avranno la data di emissione imputata in questo campo.
Criterio applicazione prezzi
In questo campo l' utente puo', con la specifica di un carattere, indicare al programma in quale modo devono essere determinati i prezzi, in fattura, per gli articoli venduti; nella figura seguente sono indicate le alternative possibili, in forma di tabella.
Carattere Procedura Applicata
inserito
1 Ordine Cliente. Deve essere usata questa opzione se
tutte le bolle da fatturare sono state emesse a fronte
di uno specifico ordine cliente da evadere, il cui
numero e codice numerazione e' stato specificato sulle
bolle stesse.
2 Anagrafica Articolo. Vengono applicati i prezzi che il
programma correntemente "trova" a livello di anagrafica
articolo o di listino standard (programma n.3 del menu'
di emissione documenti). Viene assegnato lo specifico
prezzo indicato dal campo "numero di listino" della
scheda anagrafica di ciascun cliente.
3 Listino Cliente. Questa opzione puo' essere applicata
se si dispone del MODULO GESTIONE LISTINI che permette
di creare un numero grande a piacere di listini diversi,
al limite 1 per ogni diverso cliente; in quest' ultimo
caso, ad esempio, per il cliente di codice "CL01" il
programma applichera' i prezzi specifici indicati nel
listino di codice "CCL01" a lui associato.
4 Listino Fisso. Anche questa opzione prevede che sia
installato il MODULO GESTIONE LISTINI: in tal caso
tutti i prezzi assegnati vengono ricavati dal listino
il cui codice e' specificato nel campo seguente della
videata ( "Codice Listino" ).
5 Da bolle consegna. Il programma applica i prezzi di
vendita specificati a livello delle stesse bolle che
vengono fatturate ( videata 3 del programma per la
registrazione di bolle e fatture ).
Figura 16. Tabella opzioni di assegnamento prezzi in fattura
Codice Listino E' il codice del listino da cui si desidera che il programma “estragga” i prezzi da applicare in fattura. In questo campo deve essere inserito un codice solo se nel campo precedente e' stata precisata l' opzione “4” come criterio di applicazione prezzi. L' utilizzo di questo tipo di procedura per la specifica dei prezzi e' possibile solo se e' stato installato il MODULO GESTIONE LISTINI.
Codice Articolo per spese Ri.Ba.
In questo campo, se e' stato codificato uno “pseudo articolo” destinato alla fatturazione delle spese di incasso tramite Ri.Ba. (Bolli), puo' essere inserito tale codice articolo (I tasti funzione <F1> <F2> e <F3> permettono l' input interattivo). Naturalmente deve essere anche preventivamente codificata la tabelle delle aliquote dei bolli, con la procedura numero 8 del programma di Utility per il modulo “Emissione Documenti”. Se tutte queste codifiche sono state fatte in modo corretto, il programma inserisce nelle fatture una riga con il codice articolo qui specificato e l' importo dei bolli corrispondenti al totale fattura. Naturalmente questo avviene solo per quelle fatture che prevedono la stampa di una ricevuta bancaria, ossia hanno un CODICE PAGAMENTO che ha l' indicatore “R” nel campo denominato “tipo di effetto”. Vedere a questo proposito il paragrafo di manuale intitolato “Codifica tipi di pagamento”.
Descrizione
Il programma presenta in questo campo la descrizione associata al codice inserito nel campo precedente.
Conferma [S/N]
La conferma definitiva per avviare la procedura di generazione fatture sulla base dei dati inseriti nella videata corrente, al solito, viene data mediante questo campo premendo <S> e <Invio>; premendo invece <N> e <Invio> o <Esc> si torna alla videata precedente senza che alcuna fattura sia generata.
QUESTA PROCEDURA DI GENERAZIONE NON COMPORTA DI PER SE' ALCUN AGGIORNAMENTO CONTABILE: INFATTI L' UTENTE PUO' ANCORA CONTROLLARE LE FATTURE GENERATE IN QUESTO MODO PRIMA DI CONFERMARLE PER LA REGISTRAZIONE VERA E PROPRIA IN ARCHIVIO.
Precedente:Selezione delle bolle da fatturare
Successivo:Controllo fatture differite prima registrazione
Livello superiore:Fatturazione differita e aggiornamento contabilta'