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La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) “FTA” e descrizione “FATTURA DI ACQUISTO” che comporti a video i seguenti codici di conto:

DARE:       Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo      
            gruppo e conto a livello di causale, specificando        
            poi di volta in volta il sottoconto opportuno ).         
            IVA conto acquisti                                       
            costi diversi ( eventualmente )        
                              
AVERE:      Gruppo e conto fornitori                                 

Figura 08. Schema registrazione fattura fornitore

I dati da inserire sono:

 Data di registrazione

 Codice Fornitore (codice Anagrafico)

 Numero documento

 Data documento

 Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato).

 Imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato.

Premendo<F8> si ottiene il calcolo dell' imposta e del totale fattura, da controllare con quelli del documento da registrare.

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