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==PREMESSA==

La procedura descritta nel seguito costituisce un esempio, suscettibile
di variazioni nei diversi casi in cui e' applicata.

NOTA BENE:
Per i criteri di inclusione/esclusione clienti/fornitori o singole operazioni
o specifiche voci di costo/ricavo rispetto alla procedura descritta occorre
fare riferimento al proprio consulente commercialista.

==REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO O VENDITA INTRA==

I dati relativi agli acquisti devono essere registrati tramite la
procedura nr.1 del menu "Gestione Intrastat"; quelli relativi alle vendite
possono essere registrati tramite la procedura medesima o eventualmente
tramite una procedura personalizzata in grado di trarli dalle fatture
emesse; in ogni caso in fase di dichiarazione deve essere eseguito il
controllo descritto nel seguito.

STAMPA DI CONTROLLO DATI INSERITI
---------------------------------

Usare la procedura nr. 4 "Stampa di controllo dati inseriti" del menu
"Gestione Intrastat" per gli acquisti e per le cessioni del periodo
desiderato; verificare che tutte le fatture di acquisto o vendita soggette
a dichiarazione Intrastat siano in elenco.

Per quanto riguarda gli acquisti il totale imponibile della stampa di
controllo dovra' concordare con i totali relativi ad "acquisti intra"
riportati a livello di registri IVA del periodo corrispondente.

Per quanto riguarda le cessioni il totale imponibile dovra' concordare
con gli importi relativi ai codici IVA corrispondenti nei registri
IVA dello stesso periodo.


==STAMPA DICHIARAZIONE INTRA E CREAZIONE FILE PER DOGANA==

Eseguire la procedura nr. 5 del menu "Gestione Intrastat" inserendo
le informazioni richieste:

  Tipo riepilogo, se mensile/trimestrale/annuale
  Se relativo a clienti (cessioni) o a fornitori (acquisti)
  Il periodo, coincidente con quanto richiesto nella stampa di controllo
  Salto pagina finale = indifferente
  Righe per pagina = indifferente
  Margine superiore = indifferente
  Crea file per dogana = S

Tale procedura deve essere eseguita 2 volte:
la prima volta dopo aver confermato quanto sopra, al comparire della domanda
"stampa desiderata" inserire il valore "1", e poi confermare o variare se
necessario il numero progressivo di invio presentato dal programma;
la seconda volta inserire il valore "2".

Generando il file per la dogana non si utilizza la scelta
relativa alle rettifiche in quanto queste, se presenti vengono direttamente
inserite tramite il programma IntraWeb.

Al presentarsi della videata OPZIONI DI STAMPA utilizzare sempre la
funzione F5 per anteprima video per ottenere l'anteprima delle pagine
dichiarative richieste, stamparle ed eventualmente salvarle come file.
Verificare sempre che i totali della prima pagina e quelli finali corrispondano
a quanto fornito dalle stampe di controllo.

Con la procedura fin qui descritta si ottiene un file denominato SCAMBI.CEE
nella cartella \FRIEND\DOGANA; essa deve essere eseguita distintamente
per acquisti e cessioni, compresa l'elaborazione del file in questione
tramite IntraWeb, dal momento che ogni file generato sovrascrive sempre
quello omonimo generato precedentemente.
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