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spesometro
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spesometro [2014/03/12 15:02] giulia |
spesometro [2017/06/29 15:07] (versione attuale) giulia |
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|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | ||
| - | ===PREMESSA=== | + | **PREMESSA** |
| Per poter generare il file relativo allo SPESOMETRO 2013 che si riferisce | Per poter generare il file relativo allo SPESOMETRO 2013 che si riferisce | ||
| Linea 16: | Linea 16: | ||
| - | ===STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI=== | + | **STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI** |
| Percorso: | Percorso: | ||
| Linea 49: | Linea 49: | ||
| vale in sostanza per l'attuale spesometro | vale in sostanza per l'attuale spesometro | ||
| - | ==Particolarità== | + | **Particolarita'** |
| In caso di messaggi anomali in questa stampa, come ad esempio indicatori di inclusione o esclusione | In caso di messaggi anomali in questa stampa, come ad esempio indicatori di inclusione o esclusione | ||
| - | allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori procedere | + | allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori oppure in caso di __perduranti differenze ingiustificate fra totali registri IVA e totali clienti/fornitori risommati__ procedere |
| come segue: | come segue: | ||
| Linea 69: | Linea 69: | ||
| suddette anagrafiche) | suddette anagrafiche) | ||
| | | ||
| + | **RICORDARE CHE DOPO AVER MODIFICATO PARTITE IVA O CODICI FISCALI IN ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI OCCORRE RIESEGUIRE LA PROCEDURA DALL'INIZIO, CIOE' A PARTIRE DALLA STAMPA DEL QUADRO DI CONTROLLO FINO ALLA GENERAZIONE DEL FILE, SE GIA' FATTO IN PRECEDENZA | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| Nel caso risulti **impossibile risalire al corretto codice fiscale o partita IVA di un cliente** e' possibile inserire tale soggetto come dato "riepilogativo" nello spesometro: questo si puo' fare attribuendogli il codice fiscale di comodo "RIEP." (maiuscolo). Chiedere conferma al proprio commercialista nel caso specifico. | Nel caso risulti **impossibile risalire al corretto codice fiscale o partita IVA di un cliente** e' possibile inserire tale soggetto come dato "riepilogativo" nello spesometro: questo si puo' fare attribuendogli il codice fiscale di comodo "RIEP." (maiuscolo). Chiedere conferma al proprio commercialista nel caso specifico. | ||
| Linea 77: | Linea 80: | ||
| Salvare questa stampa con nome p.es. "QUADRO-DI-CONTROLLO-2013" | Salvare questa stampa con nome p.es. "QUADRO-DI-CONTROLLO-2013" | ||
| - | ===CONTROLLO PARTITE IVA=== | + | **CONTROLLO PARTITE IVA** |
| E' possibile controllare la correttezza delle partite IVA tramite il sito seguente: | E' possibile controllare la correttezza delle partite IVA tramite il sito seguente: | ||
| Linea 86: | Linea 89: | ||
| - | ===INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING=== | + | **INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING** |
| In anagrafica fornitori, seconda pagina, e' stato inserito un indicatore da compilare opportunamente per contrassegnare all'interno del file spesometro il tipo di leasing eventualmente associato al soggetto. | In anagrafica fornitori, seconda pagina, e' stato inserito un indicatore da compilare opportunamente per contrassegnare all'interno del file spesometro il tipo di leasing eventualmente associato al soggetto. | ||
| La legenda dei valori inseribili e' nella pagina medesima. | La legenda dei valori inseribili e' nella pagina medesima. | ||
| - | ===STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI=== | + | **STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI** |
| Percorso: | Percorso: | ||
| Linea 128: | Linea 131: | ||
| NOTA: anche in questa stampa vengono segnalati i soggetti privi di partita IVA o con codice fiscale non regolare, come puo' accadere per clienti riepilogativi (Cod.Fisc.=RIEP.) o le schede carburante (Cod.Fisc=TARGA) | NOTA: anche in questa stampa vengono segnalati i soggetti privi di partita IVA o con codice fiscale non regolare, come puo' accadere per clienti riepilogativi (Cod.Fisc.=RIEP.) o le schede carburante (Cod.Fisc=TARGA) | ||
| - | ===GENERAZIONE DEL FILE=== | + | **GENERAZIONE DEL FILE** |
| Percorso: | Percorso: | ||
| Linea 136: | Linea 139: | ||
| Nel menu che compare utilizzare PRIMA l'opzione nr.1 denominata | Nel menu che compare utilizzare PRIMA l'opzione nr.1 denominata | ||
| - | **1) IMPORTA DATI DA PROGRESSIVI IVA CLIENTI FORNITORI** | + | 1) IMPORTA DATI DA PROGRESSIVI IVA CLIENTI FORNITORI |
| Tale procedura presenta una stampa a video da salvare p.es. con nome | Tale procedura presenta una stampa a video da salvare p.es. con nome | ||
| Linea 143: | Linea 146: | ||
| Successivamente per creare il file nel formato richiesto dall'agenzia delle entrate usare la procedura | Successivamente per creare il file nel formato richiesto dall'agenzia delle entrate usare la procedura | ||
| - | **10) GENERAZIONE FILE** | + | 10) GENERAZIONE FILE |
| Seguono tre videate per la specifica dei parametri di generazione del file, da compilare tipicamente come | Seguono tre videate per la specifica dei parametri di generazione del file, da compilare tipicamente come | ||
| descritto nelle seguenti tabelle | descritto nelle seguenti tabelle | ||
| - | | GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 1/3 | + | GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 1/3 |
| - | | TIPOLOGIA DI INVIO | + | |
| - | | | + | Tipologia di invio: ..... 0=Invio ordinario |
| - | | Tipologia di invio: ..... 0=Invio ordinario | + | Protocollo telematico: .. vuoto |
| - | | Protocollo telematico: .. vuoto | + | Protocollo documento: ... vuoto |
| - | | Protocollo documento: ... vuoto | + | |
| - | | | + | DATI RELATIVI AL SOGGETTO OBBLIGATO |
| - | | DATI RELATIVI AL SOGGETTO OBBLIGATO | + | Codice fiscale: ......... ovvio |
| - | | Codice fiscale: ......... ovvio | + | Partita IVA: ............ ovvio |
| - | | Partita IVA: ............ ovvio | + | Codice attivita'' ....... Secondo codifica ATECO 2007, il programma dovrebbe già |
| - | | Codice attivita'' ....... Secondo codifica ATECO 2007, il programma dovrebbe già | + | proporre il valore corretto utilizzato nel 2013 |
| - | | proporre il valore corretto utilizzato nel 2013 | + | |
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| - | | GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 2/3 | + | GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 2/3 |
| - | | DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA | + | |
| - | | in altenativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica | + | DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA |
| - | | | + | Denominazione: ................ QUESTO CAMPO DEVE ESSERE INSERITO SOLO SE IL SOGGETTO |
| - | | Denominazione: ................ QUESTO CAMPO DEVE ESSERE INSERITO SOLO SE IL SOGGETTO | + | E' PERSONA GIURIDICA |
| - | | E' PERSONA GIURIDICA | + | Comune domicilio fiscale: ..... inserire sempre |
| - | | Comune domicilio fiscale: ..... inserire sempre | + | Provincia domicilio fiscale: .. inserire sempre |
| - | | Provincia domicilio fiscale: .. inserire sempre | + | |
| - | | | + | DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA |
| - | | DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA | + | da inserire in alternativa alla DENOMINAZIONE del soggetto obbligato persona giuridica |
| - | | da inserire in alternativa alla DENOMINAZIONE del soggetto obbligato persona giuridica | + | |
| - | | GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 3/3 | + | GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 3/3 |
| - | | ESTREMI DELLA FORNITURA | + | |
| - | | Anno di riferimento: ..................... 2013 | + | ESTREMI DELLA FORNITURA |
| - | | Esercizi contabili relativi all''anno: ... 13 oppure 12+13 se gestito esercizio infrannuale | + | Anno di riferimento: ..................... 2013 |
| - | | Comunicazione di società incorporata: .... 0 = soggetto che comunica | + | Esercizi contabili relativi all''anno: ... 13 oppure 12+13 se gestito esercizio infrannuale |
| - | | | + | Comunicazione di società incorporata: .... 0 = soggetto che comunica |
| - | | Codice fiscale intermediario: ............ CODICE FISCALE DEL PROPRIO CONSULENTE | + | |
| - | | CHE EFFETTUA L'INVIO CON ENTRATEL | + | Codice fiscale intermediario: ............ CODICE FISCALE DEL PROPRIO CONSULENTE |
| - | | CHIEDERE SEMPRE CONFERMA AL MEDESIMO | + | CHE EFFETTUA L'INVIO CON ENTRATEL |
| - | | Iscrizione albo C.A.F.: ................. VUOTO | + | CHIEDERE SEMPRE CONFERMA AL MEDESIMO |
| - | | Impegno a trasmette in via telematica: .. 1 = comunicazione predisposta dal contribuente | + | Iscrizione albo C.A.F.: ................. VUOTO |
| - | | Data impegno: ........................... Data del giorno in cui si crea il file | + | Impegno a trasmette in via telematica: .. 1 = comunicazione predisposta dal contribuente |
| - | | come GGMMAAAA | + | Data impegno: ........................... Data del giorno in cui si crea il file |
| + | come GGMMAAAA | ||
| Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato. | Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato. | ||
| Per quanto riguarda le **note credito clienti e fornitori** porre attenzione all'elenco delle causali computate in tal senso dal programma: se devono essere considerate causali diverse rispetto a NCCLI e NCFOR occorre controllare che per tali causali sia imputato l'opportuno indicatore in "pagina 2" della relativa tabella di codifica | Per quanto riguarda le **note credito clienti e fornitori** porre attenzione all'elenco delle causali computate in tal senso dal programma: se devono essere considerate causali diverse rispetto a NCCLI e NCFOR occorre controllare che per tali causali sia imputato l'opportuno indicatore in "pagina 2" della relativa tabella di codifica | ||
| - | |||
| - | Salvare la corrispondente stampa prodotta nel formato "brogliaccio" p.es. con nome "SPESOMETRO-2013" | ||
| Fra i dati richiesti si segnala che: | Fra i dati richiesti si segnala che: | ||
| Linea 206: | Linea 206: | ||
| DENOMINATO "SPESOM13.TXT" | DENOMINATO "SPESOM13.TXT" | ||
| + | Si consiglia di salvare la corrispondente stampa prodotta nel formato "brogliaccio" p.es. con nome "SPESOMETRO-2013"; è normale che clienti o fornitori con partita IVA o codice fiscale duplicato producano righe distinte nella stampa del brogliaccio e all'interno del file prodotto. | ||
| - | ===CONTROLLO DEL FILE=== | + | **CONTROLLO DEL FILE** |
| Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione **"file internet"** predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali (vedere il paragrafo relativo alla stampa del quadro di controllo). | Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione **"file internet"** predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali (vedere il paragrafo relativo alla stampa del quadro di controllo). | ||
| Linea 222: | Linea 223: | ||
| - | ===VARIE=== | + | **VARIE** |
| Potrebbero in alcuni casi rendersi necessari necessarie le seguenti procedure, per l'uso delle quali | Potrebbero in alcuni casi rendersi necessari necessarie le seguenti procedure, per l'uso delle quali | ||
| Linea 229: | Linea 230: | ||
| - ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori, tramite utility contabile nr.14, | - ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori, tramite utility contabile nr.14, | ||
| - | ==N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"== | + | **N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"** |
spesometro.1394632962.txt.gz · Ultima modifica: 2014/03/12 15:02 da giulia
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