Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- spesometro [2014/03/12 12:45]
giulia
+++ spesometro [2017/06/29 15:07] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 6: / Linea 6: @@
 Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]]
-===PREMESSA===
+**PREMESSA**
 Per poter generare il file relativo allo SPESOMETRO 2013 che si riferisce
@@ Linea 16: / Linea 16: @@
-===STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI===
+**STAMPA QUADRO DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI**
   Percorso:
@@ Linea 49: / Linea 49: @@
 vale in sostanza per l'attuale spesometro
-==Particolarità==
+**Particolarita'**
 In caso di messaggi anomali in questa stampa, come ad esempio indicatori di inclusione o esclusione
-allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori procedere
+allegato riportati diversamente da come sono effettivamente in anagrafica clienti/fornitori oppure in caso di __perduranti differenze ingiustificate fra totali registri IVA e totali clienti/fornitori risommati__ procedere
 come segue:
@@ Linea 61: / Linea 61: @@
      per l'anno in questione, inserendo "ricalcola progressivi registri=N" e "stampa controllo dati=N"
-Nel caso in cui risulti necessario inserire partite IVA o codici fiscali duplicati in anagrafiche
+Nel caso in cui risulti necessario **inserire partite IVA o codici fiscali** duplicati in anagrafiche
 clienti/fornitori ricordare che questo può essere fatto tramite la creazione di alcuni files di flag:
@@ Linea 68: / Linea 68: @@
   (questi files di flag possono essere rimossi dopo aver eseguito le imputazioni necessarie nelle
   suddette anagrafiche)
+**RICORDARE CHE DOPO AVER MODIFICATO PARTITE IVA O CODICI FISCALI IN ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI OCCORRE RIESEGUIRE LA PROCEDURA DALL'INIZIO, CIOE' A PARTIRE DALLA STAMPA DEL QUADRO DI CONTROLLO FINO ALLA GENERAZIONE DEL FILE, SE GIA' FATTO IN PRECEDENZA
+**
+Nel caso risulti **impossibile risalire al corretto codice fiscale o partita IVA di un cliente** e' possibile inserire tale soggetto come dato "riepilogativo" nello spesometro: questo si puo' fare attribuendogli il codice fiscale di comodo "RIEP." (maiuscolo). Chiedere conferma al proprio commercialista nel caso specifico.
+Le **schede carburanti** devono essere inserite nello spesometro tramite un fornitore di comodo, che avrà l'opportuno indicatore in "pagina 2" dell'anagrafica relativa; Il codice fiscale di tale fornitore potrà essere la targa stessa del mezzo oppure il codice del fornitore medesimo, se riferito a più mezzi.
+Un comune errore per quanto riguarda le **associazioni** o i **condomini** deriva dal fatto che il relativo codice fiscale viene spesso inserito in anagrafica come partita IVA.
 Salvare questa stampa con nome p.es. "QUADRO-DI-CONTROLLO-2013"
-===INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING===
+**CONTROLLO PARTITE IVA**
+E' possibile controllare la correttezza delle partite IVA tramite il sito seguente:
+https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/VerificaPiva.do
+accessibile anche tramite google digitando "verificare partita iva".
+**INSERIMENTO INDICATORI PER FORNITORI LEASING**
 In anagrafica fornitori, seconda pagina, e' stato inserito un indicatore da compilare opportunamente per contrassegnare all'interno del file spesometro il tipo di leasing eventualmente associato al soggetto.
 La legenda dei valori inseribili e' nella pagina medesima.
-===STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI===
+**STAMPA DI CONTROLLO PROGRESSIVI IVA CLIENTI/FORNITORI**
   Percorso:
@@ Linea 113: / Linea 131: @@
 NOTA: anche in questa stampa vengono segnalati i soggetti privi di partita IVA o con codice fiscale non regolare, come puo' accadere per clienti riepilogativi (Cod.Fisc.=RIEP.) o le schede carburante (Cod.Fisc=TARGA)
-===GENERAZIONE DEL FILE===
+**GENERAZIONE DEL FILE**
   Percorso:
@@ Linea 130: / Linea 148: @@
 ) GENERAZIONE FILE
-Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato e salvare
+Seguono tre videate per la specifica dei parametri di generazione del file, da compilare tipicamente come
-la corrispondente stampa p.es. con nome "SPESOMETRO-2013"
+descritto nelle seguenti tabelle
+    GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 1/3
+    Tipologia di invio: .....    0=Invio ordinario
+    Protocollo telematico: ..    vuoto
+    Protocollo documento: ...    vuoto
+    DATI RELATIVI AL SOGGETTO OBBLIGATO
+    Codice fiscale: .........    ovvio
+    Partita IVA: ............    ovvio
+    Codice attivita'' .......    Secondo codifica ATECO 2007, il programma dovrebbe già
+                                 proporre il valore corretto utilizzato nel 2013
+    GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 2/3
+    DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA
+    Denominazione: ................ QUESTO CAMPO DEVE ESSERE INSERITO SOLO SE IL SOGGETTO
+                                    E' PERSONA GIURIDICA
+    Comune domicilio fiscale: ..... inserire sempre
+    Provincia domicilio fiscale: .. inserire sempre
+    DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA
+    da inserire in alternativa alla DENOMINAZIONE del soggetto obbligato persona giuridica
+    GENERAZIONE FILE - PARAMETRI 3/3
+    ESTREMI DELLA FORNITURA
+    Anno di riferimento: ..................... 2013
+    Esercizi contabili relativi all''anno: ... 13 oppure 12+13 se gestito esercizio infrannuale
+    Comunicazione di società incorporata: .... 0 = soggetto che comunica
+    Codice fiscale intermediario: ............ CODICE FISCALE DEL PROPRIO CONSULENTE
+                                               CHE EFFETTUA L'INVIO CON ENTRATEL
+                                               CHIEDERE SEMPRE CONFERMA AL MEDESIMO
+    Iscrizione albo C.A.F.: .................  VUOTO
+    Impegno a trasmette in via telematica: ..  1 = comunicazione predisposta dal contribuente
+    Data impegno: ...........................  Data del giorno in cui si crea il file
+                                               come GGMMAAAA
+Compilare i vari campi richiesti per produrre il file desiderato.
+Per quanto riguarda le **note credito clienti e fornitori** porre attenzione all'elenco delle causali computate in tal senso dal programma: se devono essere considerate causali diverse rispetto a NCCLI e NCFOR occorre controllare che per tali causali sia imputato l'opportuno indicatore in "pagina 2" della relativa tabella di codifica
 Fra i dati richiesti si segnala che:
@@ Linea 143: / Linea 205: @@
 IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E'
 DENOMINATO "SPESOM13.TXT"
+Si consiglia di salvare la corrispondente stampa prodotta nel formato "brogliaccio" p.es. con nome "SPESOMETRO-2013"; è normale che clienti o fornitori con partita IVA o codice fiscale duplicato producano righe distinte nella stampa del brogliaccio e all'interno del file prodotto.
+**CONTROLLO DEL FILE**
+Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione **"file internet"** predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali (vedere il paragrafo relativo alla stampa del quadro di controllo).
+Ricordare che dopo aver __eseguito le opportune correzioni in anagrafica occorre eseguire nuovamente la procedura denominata "1) IMPORTA DATI DA PROGRESSIVI IVA CLIENTI FORNITORI"__.
+In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte a partire dalla stampa del quadro di controllo, nel caso in cui le segnalazioni di errore date in fase di generazione e/o controllo file persistano.
+Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue:
+    Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0
+    Non rispondenti = 0
+    Con errori confermati = 0
+    Con anomalie = 0
+    Senza segnalazioni di anomalia = 1
-===VARIE===
+**VARIE**
 Potrebbero in alcuni casi rendersi necessari necessarie le seguenti procedure, per l'uso delle quali
@@ Linea 152: / Linea 230: @@
 - ricalcolo progressivi IVA clienti/fornitori, tramite utility contabile nr.14,
-==N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"==
+**N.B. LA PROCEDURA UTILITY CONTABILE NR.14 E' DA USARE CON "N" PER L'OPZIONE "RICALCOLA ANCHE PROGRESSIVI REGISTRI"**

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