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fatture_fornitori_normali
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fatture_fornitori_normali [2013/07/11 15:52] giulia |
fatture_fornitori_normali [2016/11/03 11:22] (versione attuale) giulia |
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== | ||
| - | ====Capitolo: 2) REGISTRAZIONI CONTABILI ==== | + | ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== |
| === Fatture fornitori normali === | === Fatture fornitori normali === | ||
| - | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|]] | + | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] |
| - | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|]] | + | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] |
| - | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|]] | + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] |
| ---- | ---- | ||
| Linea 17: | Linea 17: | ||
| - | + | DARE: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo | |
| - | + | ||
| - | Dare: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo | + | |
| gruppo e conto a livello di causale, specificando | gruppo e conto a livello di causale, specificando | ||
| poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). | poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). | ||
| IVA conto acquisti | IVA conto acquisti | ||
| - | costi diversi ( eventualmente ) | + | costi diversi ( eventualmente ) |
| - | Avere: Gruppo e conto fornitori | + | |
| + | AVERE: Gruppo e conto fornitori | ||
| - | Schema registrazione fattura fornitore | + | // Figura 08. Schema registrazione fattura fornitore // |
| - | i dati da inserire sono: | + | I dati da inserire sono: |
| Linea 43: | Linea 42: | ||
| Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato). | Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato). | ||
| - | imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato. | + | Imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato. |
| Linea 54: | Linea 53: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] | ||
| - | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|]] | + | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] |
| - | + | ||
| - | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|]] | + | |
| - | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|]] | + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] |
fatture_fornitori_normali.1373550726.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/11 15:52 da giulia
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