Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- aggiornamento_della_contabilita [2013/07/19 08:51]
giulia
+++ aggiornamento_della_contabilita [2016/05/17 15:35] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
 =====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
-====Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE
+====Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE ====
-===		Distinzione fra bolle da fatturare e non ===
+===		Aggiornamento della contabilita' ===
-Precedente:[[conti_lavorazione_e_deposito|]]
+Precedente:[[distinzione_tra_bolle_da_fatturare_e_non|Distinzione tra bolle da fatturare e non]]
-Successivo:[[aggiornamento_della_contabilita|]]
+Successivo:[[applicazione_bolli_su_fatture_associati_ad_un_articolo_iva_es.art.8|Applicazione bolli su fatture associati ad un articolo IVA (es.art.8)]]
-Livello superiore:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|]]
+Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]]
 ----
-Questa distinzione viene esplicitata mediante il programma di "Codifica tipi di documento": in esso, infatti, per ciascun codice inserito esiste un campo denominato "da fatturare", in cui si inserisce il valore "S" o "N", come ovvio. I documenti il cui codice-tipo non ha il valore "S" in tale campo non vengono nemmeno considerati nel prospetto delle "Bolle da fatturare", (presentato dal programma di "Generazione Fatture"), per cui non possono dare origine ad alcuna fattura.
+Questa procedura viene attivata periodicamente e considera tutti i documenti emessi presenti nell' archivio; l' aggiornamento della base dati contabile, detto "contabilizzazione" o "passaggio in contabilita'" delle fatture avviene per quei documenti per i quali:
+**1)**	Tale contabilizzazione non sia gia' avvenuta.
+**2)**	La data di emissione della fattura rientri in un periodo specificato di volta in volta dall' operatore.
+**3)**	Per il codice-tipo del documento, a livello di tabella, (programma 6 del menu' "Emissione Documenti"), sia stato inserito il carattere "2" o "3" nel campo definito "Classe Documento".
+L'aggiornamento della contabilita' realizzato da questo programma consiste in:
+**1)**	Generazione dei movimenti di primanota relativi ai conti di ricavo, IVA e clienti.
+**2)**	Somma degli importi Dare/Avere adeguati nel piano dei conti.
+**3)**	Aggiornamento dello scadenziario e degli estratti conto dei clienti (in base al codice di pagamento specificato sulle fatture).
+Per selezionare i conti di ricavo di volta in volta opportuni occorre agire su due fronti:
+**1)**	In fase di codifica, sul sottoconto di ricavo associato in anagrafica a ciascun articolo.
+**2)**	In fase di attivazione della procedura di "passaggio in contabilita'", nella specifica del codice di Mastro+Conto dei ricavi.
+Se non si desidera differenziare i ricavi in base a diverse categorie di articolo e' pero' sufficiente agire a livello del punto (2), indicando un codice di Mastro + Conto + SottConto.
@@ Linea 19: / Linea 50: @@
-Precedente:[[conti_lavorazione_e_deposito|]]
+Precedente:[[distinzione_tra_bolle_da_fatturare_e_non|Distinzione tra bolle da fatturare e non]]
-Successivo:[[aggiornamento_della_contabilita|]]
+Successivo:[[applicazione_bolli_su_fatture_associati_ad_un_articolo_iva_es.art.8|Applicazione bolli su fatture associati ad un articolo IVA (es.art.8)]]
-Livello superiore:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|]]
+Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]]

Friend Informatica

Strumenti Utente

Strumenti Sito

Differenze

Strumenti Pagina