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--- aggiornamento_della_contabilita [2013/07/16 16:53]
giulia creata
+++ aggiornamento_della_contabilita [2016/05/17 15:35] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE
+=====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
-Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL
+====Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE ====
-		MODULO BOLLE-FATTURE
+===		Aggiornamento della contabilita' ===
-		Distinzione fra bolle da fatturare
-		e non
+Precedente:[[distinzione_tra_bolle_da_fatturare_e_non|Distinzione tra bolle da fatturare e non]]
-Questa distinzione viene esplicitata mediante il programma di "Codifica tipi di documento": in esso, infatti, per ciascun codice inserito
+Successivo:[[applicazione_bolli_su_fatture_associati_ad_un_articolo_iva_es.art.8|Applicazione bolli su fatture associati ad un articolo IVA (es.art.8)]]
-esiste un campo denominato "da fatturare", in cui si inserisce il valore "S" o "N", come ovvio. I documenti il cui codice-tipo non ha il
-valore "S" in tale campo non vengono nemmeno considerati nel prospetto delle "Bolle da fatturare", (presentato dal programma di "
-Generazione Fatture"), per cui non possono dare origine ad alcuna fattura.
+Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]]
+----
+Questa procedura viene attivata periodicamente e considera tutti i documenti emessi presenti nell' archivio; l' aggiornamento della base dati contabile, detto "contabilizzazione" o "passaggio in contabilita'" delle fatture avviene per quei documenti per i quali:
-BOLFAT04/204 Friend Informatica s.a.s.
+**1)**	Tale contabilizzazione non sia gia' avvenuta.
+**2)**	La data di emissione della fattura rientri in un periodo specificato di volta in volta dall' operatore.
+**3)**	Per il codice-tipo del documento, a livello di tabella, (programma 6 del menu' "Emissione Documenti"), sia stato inserito il carattere "2" o "3" nel campo definito "Classe Documento".
+L'aggiornamento della contabilita' realizzato da questo programma consiste in:
+**1)**	Generazione dei movimenti di primanota relativi ai conti di ricavo, IVA e clienti.
+**2)**	Somma degli importi Dare/Avere adeguati nel piano dei conti.
+**3)**	Aggiornamento dello scadenziario e degli estratti conto dei clienti (in base al codice di pagamento specificato sulle fatture).
+Per selezionare i conti di ricavo di volta in volta opportuni occorre agire su due fronti:
+**1)**	In fase di codifica, sul sottoconto di ricavo associato in anagrafica a ciascun articolo.
+**2)**	In fase di attivazione della procedura di "passaggio in contabilita'", nella specifica del codice di Mastro+Conto dei ricavi.
+Se non si desidera differenziare i ricavi in base a diverse categorie di articolo e' pero' sufficiente agire a livello del punto (2), indicando un codice di Mastro + Conto + SottConto.
+----
+Precedente:[[distinzione_tra_bolle_da_fatturare_e_non|Distinzione tra bolle da fatturare e non]]
+Successivo:[[applicazione_bolli_su_fatture_associati_ad_un_articolo_iva_es.art.8|Applicazione bolli su fatture associati ad un articolo IVA (es.art.8)]]
+Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]]

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