Friend Informatica

Precedente:Altre procedure di utility]]

Livello superiore:Manuali on line

E' inteso applicare la procedura qui descritta DOPO aver completato l'emissione delle proprie fatture ancora soggette al 21%.

Si consiglia di ESEGUIRE UN SALVATAGGIO dei propri dati PRIMA di eseguire quanto descritto nel seguito

Con il supporto dell'assistenza FRIEND “ON-SITE” e' inoltre possibile eseguire queste procedure nell'ambito di una AZIENDA PROVA appositamente creata, allo scopo simulare anche alcune procedure di emissione fatture a clienti e registrazione fatture da fornitori

Installare il programma IVA-VID.EXE aggiornato alla data 30.09.13 o successivo, per la versione friend che si utilizza

Tipicamente creare i codici seguenti:

Codice  Descrizione       %calcolo  %scorporo   sm1  sm2  det %tot  riga F
22      IVA 22%             22                    1    2       22    22
2250    IVA 22% DETR.50%    11                    1    2   P   22    22/50%
2220    IVA 22% DETR.20%    4.4                   1    2   P   22    22/20%
2240    IVA 22% DETR.40%    8.8                   1    2   P   22    22/40%
IN22    IVA 22% INDETR.              18.0323      1    2   S   22    22/INDETR.
22/I    IVA 22% INTRA       22                    1    2       22    22/INTRA
22/R    IVA 22% REVERSE     22                    1    2       22    22/REVERSE  

In tabella codici IVA accedere alla pagina #3 corrispondente al “tab” denominato “Plafond/Blocca” apportare le seguenti modifiche

1) relativamente ai vari codici IVA relativi al 21% che non devono piu'
   essere utilizzati NELLA PROPRIA FATTURAZIONE A CLIENTI inserire il
   valore "B" nel campo con intestazione "B=Blocca in ddt/fatt.accomp."

2) relativamente ai codici IVA relativi al 21% che non devono piu'
   essere utilizzati NELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CONTABILE
   DI DOCUMENTI DA FORNITORI inserire il valore "N" nel campo
   con intestazione "Blocca in registraz.primanota"
   Ovviamente questa seconda dovra' essere fatta DOPO aver completato
   la registrazione delle fatture fornitori ancora soggette alla
   precedente aliquota e potra' essere temporaneamente disabilitata
   in caso di necessita'

Dopo aver creato i nuovi codici IVA necessari USCIRE dal programma di gestione tabella codici IVA e RIENTRARVI, utilizzando quindi la funzione < F4 > SOSTITUZIONE CODICE IVA

Nella videata che segue inserire:

    Codice da sostituire: ............ 21
    Nuovo codice sostitutivo: ........ 22
    Elabora documenti dalla data: .... 01/10/13
    Conferma: ........................ S
                                                                  

Scorrendo la tabella TIPI DOCUMENTO in pagina #3 corrispondente al “tab” denominato “Opzioni” laddove fosse indicato “21” nel campo “codice IVA predefinito” sostituirlo con “22”

Nel programma di utility per bolle fatturazione, alla voce nr.13 denominata “parametri” nella seguente videata (1/4) se indicato “21” nel campo “codice IVA normalmente applicato in fatturazione” inserire il valore “22”

In ogni file parametri di stampa fatture o note credito, laddove fossero esplicitamente utilizzati i codici campo “021”, “121”, “221” per stampare rispettivamente CODICE, IMPONIBILE e IVA per l'aliquota 21% sostituirli con “022”, “122”, “222” rispettivamente o meglio ancora utilizzare i codici generici “0”, “1” e “2”

Se utilizzati listini prezzi IVA COMPRESA in fatturazione modificare di conseguenza il valore associato al codice campo $SCIV per lo scorporo in fase di stampa