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--- sostituzione_globale_codice_iva [2013/09/30 12:03]
giulia
+++ sostituzione_globale_codice_iva [2013/10/02 10:04] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 2: / Linea 2: @@
 ====	SOSTITUZIONE GLOBALE CODICE IVA ====
-Precedente:[[[[altre_procedure_di_utility|Altre procedure di utility]]]]
+Precedente: [[altre_procedure_di_utility|Altre procedure di utility]]
-Livello superiore:[[codifica_tabella_iva|Codifica tabella IVA]]
+Livello superiore: [[start|MANUALI ON-LINE]]
-===
-PREMESSA
+===PREMESSA===
---------
 E' inteso applicare la procedura qui descritta DOPO aver completato
@@ Linea 22: / Linea 20: @@
-AGGIORNARE IL PROGRAMMA DI GESTIONE TABELLA IVA
+===AGGIORNARE IL PROGRAMMA DI GESTIONE TABELLA IVA===
------------------------------------------------
 Installare il programma IVA-VID.EXE aggiornato alla data 30.09.13
@@ Linea 29: / Linea 26: @@
-CREAZIONE NUOVI CODICI IN TABELLA IVA
+=== CREAZIONE NUOVI CODICI IN TABELLA IVA ===
--------------------------------------
 Tipicamente creare i codici seguenti:
@@ Linea 39: / Linea 35: @@
     IVA 22% DETR.20%    4.4                   1    2   P   22    22/20%
     IVA 22% DETR.40%    8.8                   1    2   P   22    22/40%
-  IN22    IVA 22% INDETR.              18.0323      1    2   S   22    22/INDETR.
+  IN22    IVA 22% INDETR.              18.0328      1    2   S   22    22/INDETR.
 /I    IVA 22% INTRA       22                    1    2       22    22/INTRA
 /R    IVA 22% REVERSE     22                    1    2       22    22/REVERSE
-IMPOSTAZIONI SU CODICI IVA ESISTENTI
+=== IMPOSTAZIONI SU CODICI IVA ESISTENTI ===
-------------------------------------
 In tabella codici IVA accedere alla pagina #3 corrispondente
@@ Linea 51: / Linea 46: @@
 modifiche
 ) relativamente ai vari codici IVA relativi al 21% che non devono piu'
-   essere utilizzati NELLA PROPRIA FATTURAZIONE A CLIENTI inserire il
+     essere utilizzati NELLA PROPRIA FATTURAZIONE A CLIENTI inserire il
-   valore "B" nel campo con intestazione "B=Blocca in ddt/fatt.accomp."
+     valore "B" nel campo con intestazione "B=Blocca in ddt/fatt.accomp."
 ) relativamente ai codici IVA relativi al 21% che non devono piu'
-   essere utilizzati NELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CONTABILE
+     essere utilizzati NELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CONTABILE
-   DI DOCUMENTI DA FORNITORI inserire il valore "N" nel campo
+     DI DOCUMENTI DA FORNITORI inserire il valore "N" nel campo
-   con intestazione "Blocca in registraz.primanota"
+     con intestazione "Blocca in registraz.primanota"
-   Ovviamente questa seconda dovra' essere fatta DOPO aver completato
+     Ovviamente questa seconda dovra' essere fatta DOPO aver completato
-   la registrazione delle fatture fornitori ancora soggette alla
+     la registrazione delle fatture fornitori ancora soggette alla
-   precedente aliquota e potra' essere temporaneamente disabilitata
+     precedente aliquota e potra' essere temporaneamente disabilitata
-   in caso di necessita'
+     in caso di necessita'
-SOSTITUZIONE CODICI IVA
+=== SOSTITUZIONE CODICI IVA ===
------------------------
 Dopo aver creato i nuovi codici IVA necessari USCIRE dal programma
 di gestione tabella codici IVA e RIENTRARVI, utilizzando quindi la
 funzione < F4 > SOSTITUZIONE CODICE IVA
+N.B. RICORDARE CHE PER EFFETTUARE QUESTA PROCEDURA E' CONSIGLIATO
+INSTALLARE PRIMA L'AGGIORNAMENTO SOPRAINDICATO
 Nella videata che segue inserire:
@@ Linea 78: / Linea 75: @@
       Elabora documenti dalla data: .... 01/10/13
       Conferma: ........................ S
+=== ANAGRAFICA ARTICOLI ===
-IMPOSTAZIONI SU TABELLA TIPI DOCUMENTI
+In anagrafica articoli predisporre il codice IVA appropriato per gli
---------------------------------------
+articoli che verranno creati in futuro, con la seguente procedura:
+   ARCHIVI >
+   Anagrafica articoli >
+   < F6 > Parametri del programma
+   < F5 > Dati fissi nuovi articoli
+   Inserire "22" nel campo "Codice IVA" della videata che compare
+   < F10 > Per salvare
+Verificare che creando un nuovo articolo esso sia gia' proposto con
+il nuovo codice IVA
+=== IMPOSTAZIONI SU TABELLA TIPI DOCUMENTI ===
 Scorrendo la tabella TIPI DOCUMENTO in pagina #3 corrispondente al
@@ Linea 88: / Linea 99: @@
-IMPOSTAZIONI IN PARAMETRI BOLLE/FATTURAZIONE
+=== IMPOSTAZIONI IN PARAMETRI BOLLE/FATTURAZIONE ===
---------------------------------------------
 Nel programma di utility per bolle fatturazione, alla voce nr.13
@@ Linea 97: / Linea 107: @@
-IMPOSTAZIONI IN PARAMETRI DI STAMPA
+=== IMPOSTAZIONI IN PARAMETRI DI STAMPA ===
------------------------------------
 In ogni file parametri di stampa fatture o note credito, laddove
@@ Linea 109: / Linea 118: @@
 di conseguenza il valore associato al codice campo $SCIV per lo
 scorporo in fase di stampa
+=== LISTINI MULTIPLI ===
+Se vengono utilizzati i listini multipli occorre eseguire la sostituzione
+del codice IVA anche nel relativo database, utilizzando la procedura
+LISTINI > Utility listini > Assegnamento dati a listini
+e nella videata che compare inserire solo i seguenti valori nei
+campi indicati:
+   Codice IVA da assegnare: ... 22
+   Codice IVA da sostituire: .. 21
+   Conferma: .................. S

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