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registrazione_note_accredito_addebito
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registrazione_note_accredito_addebito [2013/07/23 15:17] giulia |
registrazione_note_accredito_addebito [2013/07/25 15:32] (versione attuale) giulia |
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| Linea 1: | Linea 1: | ||
| =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== | ||
| - | ====Capitolo: 7) GESTIONE DELLO SCADENZIARIO ==== | + | ==== GESTIONE DELLO SCADENZIARIO ==== |
| === Registrazione note accredito/addebito === | === Registrazione note accredito/addebito === | ||
| - | Precedente:[[correzione_dati_in_scadenziario|]] | + | Precedente:[[correzione_dati_in_scadenziario|Correzione dati in scadenziario]] |
| - | Successivo:[[modifica_note_accredito_addebito|]] | + | Successivo:[[modifica_note_accredito_addebito|Modifica note accredito addebito]] |
| - | Llivello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|]] | + | Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] |
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| - | **c)** Imputate con segno negativo in estratto conto: si ottiene questo risultato premendo <F1> come al punto (b) e poi <ESC> per uscire dall' estratto conto senza selezionare alcuna partita; effettuando questa operazione il programma richiede all' operatore una scelta per confermare la imputazione "con segno meno" del documento piuttosto che la diminuzione di una generica partita ancora aperta come nel caso (a). In questo caso nel campo alfanumerico di due caratteri che segue il campo "numero documento pagato" (dopo la "barretta") vengono riportati due asterischi ("**"). (PROCEDURA "NC03") | + | **c)** Imputate con segno negativo in estratto conto: si ottiene questo risultato premendo <F1> come al punto (b) e poi <ESC> per uscire dall' estratto conto senza selezionare alcuna partita; effettuando questa operazione il programma richiede all' operatore una scelta per confermare la imputazione "con segno meno" del documento piuttosto che la diminuzione di una generica partita ancora aperta come nel caso (a). In questo caso nel campo alfanumerico di due caratteri che segue il campo "numero documento pagato" (dopo la "barretta") vengono riportati due asterischi ("* *"). (PROCEDURA "NC03") |
| + | |||
| **NOTA:** | **NOTA:** | ||
| - | A livello di parametri contabili e` possibile operare una scelta tale da non consentire l' imputazione di note credito come descritto al punto (a), tramite F1-Contabile/7-codifiche/2-causali/F8-Ozioni. | + | A livello di parametri contabili e` possibile operare una scelta tale da non consentire l' imputazione di note credito come descritto al punto (a), tramite F1-Contabile/7-codifiche/2-causali/F8-Ozioni.Per quanto concerne le note di accredito a cliente emesse (stampate) tramite il modulo-friend "BOLLE-FATTURZIONE" (menu` F2-Commerciale), e` possibile utilizzare i seguenti campi della videata "1" per indicare (se desiderato) il numero della fattura da saldare in tutto o in parte: |
| - | Per quanto concerne le note di accredito a cliente emesse (stampate) tramite il modulo-friend "BOLLE-FATTURZIONE" (menu` F2-Commerciale), e` possibile utilizzare i seguenti campi della videata "1" per indicare (se desiderato) il numero della fattura da saldare in tutto o in parte: | + | |
| Data ordine (sotto "rif.destinatario"): inserire data fattura da stornare | Data ordine (sotto "rif.destinatario"): inserire data fattura da stornare | ||
| Numero ordine (sotto "nostri riferimenti"): numero fattura da stornare | Numero ordine (sotto "nostri riferimenti"): numero fattura da stornare | ||
| - | Codice numerazione (sotto "nostri riferimenti"): codice numerazione della fattura stornare (es. "F1" come "FATTURA NORMALE") oppure "* *" - due asterischi - per far ricadere il documento nel caso (c) sopra citato. | + | Codice numerazione (sotto "nostri riferimenti"): codice numerazione della fattura stornare (es. "F1" come "FATTURA NORMALE") oppure "* *" - due asterischi - per far ricadere il documento nel caso (c) sopra citato. |
| - | ** | + | |
| - | NOTA:** | + | **NOTA:** |
| Se i riferimenti cosi` inseriti non sono corretti, al momento del passaggio in contabilita` della nota di accredito compare il messaggio: "NON RISULTA FATTURA". | Se i riferimenti cosi` inseriti non sono corretti, al momento del passaggio in contabilita` della nota di accredito compare il messaggio: "NON RISULTA FATTURA". | ||
| Linea 44: | Linea 45: | ||
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| - | Precedente:[[correzione_dati_in_scadenziario|]] | + | |
| + | Precedente:[[correzione_dati_in_scadenziario|Correzione dati in scadenziario]] | ||
| - | Successivo:[[modifica_note_accredito_addebito|]] | + | Successivo:[[modifica_note_accredito_addebito|Modifica note accredito addebito]] |
| - | Llivello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|]] | + | Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] |
registrazione_note_accredito_addebito.1374585461.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/23 15:17 da giulia
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