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note_di_addebito_a_fornitore [2013/07/19 09:15] giulia |
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- | //Figura 06. Esempio di codifica "nota addebito a fornitore" | + | //Figura 06. Esempio di codifica "nota addebito a fornitore"// |
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L' utilizzo del codice tipo-documento "N1", a questo punto, per la registrazione e la stampa delle note di addebito mediante il programma numero 1 del menu' "Emissione Documenti", e' immediato. | L' utilizzo del codice tipo-documento "N1", a questo punto, per la registrazione e la stampa delle note di addebito mediante il programma numero 1 del menu' "Emissione Documenti", e' immediato. | ||
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- | //Figura 07. Esempio di codifica "bolla di reso a fornitore" | + | //Figura 07. Esempio di codifica "bolla di reso a fornitore"// |
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La contabilizzazione dei documenti tipo "nota addebito a fornitore", infine, non differira' da quella gia' vista per le fatture a clienti, eccetto le differenze riassunte nei punti seguenti: | La contabilizzazione dei documenti tipo "nota addebito a fornitore", infine, non differira' da quella gia' vista per le fatture a clienti, eccetto le differenze riassunte nei punti seguenti: | ||
Linea 108: | Linea 106: | ||
- | Precedente:[[sconti_incondizionati_in_fatture|]] | + | Precedente:[[sconti_incondizionati_in_fatture|Sconti incondizionati in fatture]] |
- | Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|]] | + | Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]] |