Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- note_di_addebito_a_fornitore [2013/07/16 16:56]
giulia creata
+++ note_di_addebito_a_fornitore [2016/05/17 15:52] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE
+=====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
-Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL
+====Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE ====
-		MODULO BOLLE-FATTURE
+===		Note di Addebito a fornitore ===
-		Note di Addebito a fornitore
+Precedente:[[sconti_incondizionati_in_fatture|Sconti incondizionati in fatture]]
+Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]]
-Per quanto riguarda la codifica delle note di addebito a fornitore, a livello del modulo emissione bolle e fatture, e' possibile inserire a
+----
-video i dati riportati in figura 06; questo viene fatto mediante il programma di "Codifica tipi di Documento". (Vedere anche la parte di
-manuale relativa al modulo "contabile" del Friend, per quanto riguarda la causale contabile da associare a questi documenti, nel nostro
+Per quanto riguarda la codifica delle note di addebito a fornitore, a livello del modulo emissione bolle e fatture, e' possibile inserire a video i dati riportati in figura 06; questo viene fatto mediante il programma di "Codifica tipi di Documento". (Vedere anche la parte di manuale relativa al modulo "contabile" del Friend, per quanto riguarda la causale contabile da associare a questi documenti, nel nostro esempio "NCFOR").
-esempio "NCFOR").
@@ Linea 21: / Linea 23: @@
   Raggruppamento numerazione              Blank,A,B,C,...
   Tipo di Destinatario         F          C=Cliente F=Fornitore
   Documento da fatturare       N          Mettere "S" per bolle vend.
   Causale Contabile            NCFOR      per fatture normali e acc.
@@ Linea 31: / Linea 32: @@
- Figura 06. Esempio di codifica "nota addebito a fornitore"
+ //Figura 06. Esempio di codifica "nota addebito a fornitore"//
+L' utilizzo del codice tipo-documento "N1", a questo punto, per la registrazione e la stampa delle note di addebito mediante il programma numero 1 del menu' "Emissione Documenti", e' immediato.
-L' utilizzo del codice tipo-documento "N1", a questo punto, per la registrazione e la stampa delle note di addebito mediante il
+Per quanto riguarda, invece, le note di addebito a fornitore da generare in funzione delle bolle di reso (in modo automatico), occorrera' prima codificare il tipo-documento "bolla di reso a fornitore" come indicato nella figura 06; avendo messo "S" nel campo "documento da fatturare", il prospetto delle bolle da fatturare comprendera' anche tali documenti.
-programma numero 1 del menu' "Emissione Documenti", e' immediato.
-Per quanto riguarda, invece, le note di addebito a fornitore da generare in funzione delle bolle di reso (in modo automatico), occorrera'
-prima codificare il tipo-documento "bolla di reso a fornitore" come indicato nella figura 06; avendo messo "S" nel campo "
-documento da fatturare", il prospetto delle bolle da fatturare comprendera' anche tali documenti.
+Come descritto nel paragrafo "Selezione Bolle da Fatturare", allora, sara' sufficiente attivare il programma denominato "Procedure digenerazione fatture" del menu' "Emissione Documenti" e indicare, (con l' opzione desiderata fra "S","L","R" e "A") quali bolle di reso a fornitore, in un dato momento, devono dare luogo a note di addebito.
-Come descritto nel paragrafo "Selezione Bolle da Fatturare", allora, sara' sufficiente attivare il programma denominato "Procedure di
+Il programma richiede soltanto che in questa fase non vengano "marcate", nel prospetto a video, bolle a cliente, ma soltanto bolle a fornitore. (Cosi' come nell' emissione di fatture a clienti non devono essere marcate bolle a fornitori).
- generazione fatture" del menu' "Emissione Documenti" e indicare, (con l' opzione desiderata fra "S","L","R" e "A") quali bolle di
-reso a fornitore, in un dato momento, devono dare luogo a note di addebito.
-Il programma richiede soltanto che in questa fase non vengano "marcate", nel prospetto a video, bolle a cliente, ma soltanto bolle a
-fornitore. (Cosi' come nell' emissione di fatture a clienti non devono essere marcate bolle a fornitori).
+Dopo aver premuto il tasto <F6>, nella videata successiva l' utente indichera' "N1", (nel nostro esempio), come codice del tipo-documento da emettere; per il resto la procedura non differisce da come e' descritta nel capitolo "Registrazione Bolle e Fatture".
-Dopo aver premuto il tasto <F6>, nella videata successiva l' utente indichera' "N1", (nel nostro esempio), come codice del
-tipo-documento da emettere; per il resto la procedura non differisce da come e' descritta nel capitolo "Registrazione Bolle e Fatture".
@@ Linea 63: / Linea 56: @@
   Raggruppamento numerazione              Blank,A,B,C,...
   Tipo di Destinatario         F          C=Cliente F=Fornitore
   Documento da fatturare       S          Mettere "S" per bolle vend.
   Causale Contabile                       per fatture normali e acc.
@@ Linea 73: / Linea 65: @@
- Figura 07. Esempio di codifica "bolla di reso a fornitore"
+ //Figura 07. Esempio di codifica "bolla di reso a fornitore"//
-La contabilizzazione dei documenti tipo "nota addebito a fornitore", infine, non differira' da quella gia' vista per le fatture a clienti,
+La contabilizzazione dei documenti tipo "nota addebito a fornitore", infine, non differira' da quella gia' vista per le fatture a clienti, eccetto le differenze riassunte nei punti seguenti:
-eccetto le differenze riassunte nei punti seguenti:
-)	Nel campo "conto o sottoconto ricavi" potra' essere specificato il conto economico "Rettifiche acquisti" (o altro
+**1)**	Nel campo "conto o sottoconto ricavi" potra' essere specificato il conto economico "Rettifiche acquisti" (o altro equivalente). Si puo' utilizzare anche il conto "Merci C/Acquisti" stesso, in quanto il fatto sostanziale e' nella movimentazione "in avere" che viene fatta dello stesso.
-equivalente). Si puo' utilizzare anche il conto "Merci C/Acquisti" stesso, in quanto il fatto sostanziale e' nella movimentazione "in avere
-" che viene fatta dello stesso.
+**
+)**	Nel campo "conto o sottoconto iva vendite" si potra' indicare il conto "Iva Credito" o "Rettifiche Iva Credito": anche questo conto sara' movimentato "in avere"
-)	Nel campo "conto o sottoconto iva vendite" si potra' indicare il conto "Iva Credito" o "Rettifiche Iva Credito": anche
+**3)**	Alla voce "Conto Clienti" si indichera', invece, il conto fornitori (per la precisione Mastro+Conto).
-questo conto sara' movimentato "in avere"
-)	Alla voce "Conto Clienti" si indichera', invece, il conto fornitori (per la precisione Mastro+Conto).
@@ Linea 103: / Linea 91: @@
   Conto o Sottoconto Iva Vendite ..... 02010002
   Descrizione ........................ RETTIFICHE IVA CREDITO
   Conto Clienti ...................... 0601
   Descrizione ........................ DEBITI VERSO FORNITORI
@@ Linea 110: / Linea 97: @@
- Figura 08. Contabilizzazione delle "note addebito a fornitori"
+ //Figura 08. Contabilizzazione delle "note addebito a fornitori"
+//
+----
-BOLFAT04/211 Friend Informatica s.a.s.
+Precedente:[[sconti_incondizionati_in_fatture|Sconti incondizionati in fatture]]
+Livello successivo:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|Elaborazioni connesse al modulo bolle e fatture]]

Friend Informatica

Strumenti Utente

Strumenti Sito

Differenze

Strumenti Pagina