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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
====	GESTIONE DELLO SCADENZIARIO==== 
===		Modifica note accredito/addebito ===

 
Precedente:[[registrazione_note_accredito_addebito|Registrazione note accredito addebito]]
 
Successivo:[[incasso_di_note_accredito_addebito|Incasso di note accredito addebito]]

Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] 

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Per quanto riguarda le modalita` di gestione delle note di accredito, nell' ambito dell' estratto conto del cliente/fornitore, e` possibile variare il caso di appartenenza del documento (a/b/c come sopra indicato) anche dopo la prima registrazione: si presentano due casi esposti nel seguito.


**1)**	Se la registrazione non e` ancora stata stampata in definitivo, e` possibile "richiamarla" con il programma nr. 4 del menu` contabile ed operare la modifica come ai punti a/b/c gia` descritti. (PROCEDURE "NC01","NC02","NC03")


**2)**	Se la registrazione non risulta modificabile in quanto stampata in definitivo, e` possibile variarne la collocazione in estratto conto operando tramite l' ESTRATTO CONTO CRONOLOGICO del cliente / fornitore, vale a dire (PROCEDURA "NC04"):

 	Tramite F1-Contabile / 5-Scadenziario / 3-DisplayEstratti, visualizzare l' estratto conto cronologico (mettere "1" nella opportuna casella) della ditta desiderata.

 	Individuato a video il riferimento al documento (nota cred./nota debito) premere il tasto numerico "3" per attivare la terza videata, che per tale documento evidenzia i riferimenti alle partite da stornare.


 	Premere <CANC> per inserire il riferimento come desiderato: nella colonna "1": il numero ed il tipo-documento della fattura da stornare oppure "* *" per ottenere una nota di accredito esposta con segno negativo; nella colonna (data): la data della fattura da stornare (se c'e'); nella colonna (importo): l' importo da stornare (totale n.cred.). Lasciare completamente vuote le tre colonne citate per ottenere una  nota accredito che storna automaticamente la piu` vecchia partita non  ancora saldata in estratto conto.




**NOTA:** 
 Dopo aver apportato modifiche tramite l'estratto conto cronologico e` consigliabile verificare nell' immediato che il programma possa abbinare i pagamenti e le note di accredito alle partite da pagare nella maniera desidata, visualizzando l' estratto conto denominato "A PARTITE APERTE" (tipo "2" nell' apposita casella della videata di attivazione della procedura di visualizzazione estratto conto cliente/fornitore).


**NOTA:** 
Nel programma di revisione contabile - nel momento in cui si preme <F1>  per rideterminare l' abbinamento della nota di accredito nel contesto delle partite aperte - vengono presentate tali partite in maniera leggermente diversa rispetto a quanto avviene nel programma di visualizzazione / stampa estratti conto a partite aperte normalmente usato: infatti in tale occasione tutti i movimenti di avere/cliente o dare/fornitore che non siano legati ad una specifica partita vengono presentati con segno negativo, in maniera da "liberare" tutte le partite non ancora esplicitamente chiuse, per la scelta che deve essere effettuata dall' operatore.






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Precedente:[[registrazione_note_accredito_addebito|Registrazione note accredito addebito]]
 
Successivo:[[incasso_di_note_accredito_addebito|Incasso di note accredito addebito]]

Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]]
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