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modifica_note_accredito_addebito
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modifica_note_accredito_addebito [2013/07/16 12:36] giulia |
modifica_note_accredito_addebito [2013/07/25 15:33] (versione attuale) giulia |
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| Linea 1: | Linea 1: | ||
| =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== | ||
| - | ====Capitolo: 7) GESTIONE DELLO SCADENZIARIO==== | + | ==== GESTIONE DELLO SCADENZIARIO==== |
| === Modifica note accredito/addebito === | === Modifica note accredito/addebito === | ||
| - | Precedente:[[registrazione_note_accredito_addebito|]] | + | Precedente:[[registrazione_note_accredito_addebito|Registrazione note accredito addebito]] |
| - | Successivo:[[incasso_di_note_accredito_addebito|]] | + | Successivo:[[incasso_di_note_accredito_addebito|Incasso di note accredito addebito]] |
| - | Llivello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|]] | + | Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] |
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| Linea 25: | Linea 25: | ||
| - | Premere <CANC> per inserire il riferimento come desiderato: nella colonna "1": il numero ed il tipo-documento della fattura da stornare oppure "**" per ottenere una nota di accredito esposta con segno negativo; nella colonna (data): la data della fattura da stornare (se c'e'); nella colonna (importo): l' importo da stornare (totale n.cred.). Lasciare completamente vuote le tre colonne citate per ottenere una nota accredito che storna automaticamente la piu` vecchia partita non ancora saldata in estratto conto. | + | Premere <CANC> per inserire il riferimento come desiderato: nella colonna "1": il numero ed il tipo-documento della fattura da stornare oppure "* *" per ottenere una nota di accredito esposta con segno negativo; nella colonna (data): la data della fattura da stornare (se c'e'); nella colonna (importo): l' importo da stornare (totale n.cred.). Lasciare completamente vuote le tre colonne citate per ottenere una nota accredito che storna automaticamente la piu` vecchia partita non ancora saldata in estratto conto. |
| Linea 31: | Linea 32: | ||
| **NOTA:** | **NOTA:** | ||
| Dopo aver apportato modifiche tramite l'estratto conto cronologico e` consigliabile verificare nell' immediato che il programma possa abbinare i pagamenti e le note di accredito alle partite da pagare nella maniera desidata, visualizzando l' estratto conto denominato "A PARTITE APERTE" (tipo "2" nell' apposita casella della videata di attivazione della procedura di visualizzazione estratto conto cliente/fornitore). | Dopo aver apportato modifiche tramite l'estratto conto cronologico e` consigliabile verificare nell' immediato che il programma possa abbinare i pagamenti e le note di accredito alle partite da pagare nella maniera desidata, visualizzando l' estratto conto denominato "A PARTITE APERTE" (tipo "2" nell' apposita casella della videata di attivazione della procedura di visualizzazione estratto conto cliente/fornitore). | ||
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| **NOTA:** | **NOTA:** | ||
| - | + | Nel programma di revisione contabile - nel momento in cui si preme <F1> per rideterminare l' abbinamento della nota di accredito nel contesto delle partite aperte - vengono presentate tali partite in maniera leggermente diversa rispetto a quanto avviene nel programma di visualizzazione / stampa estratti conto a partite aperte normalmente usato: infatti in tale occasione tutti i movimenti di avere/cliente o dare/fornitore che non siano legati ad una specifica partita vengono presentati con segno negativo, in maniera da "liberare" tutte le partite non ancora esplicitamente chiuse, per la scelta che deve essere effettuata dall' operatore. | |
| - | Nel programma di revisione contabile - nel momento in cui si preme <F1> per rideterminare l' abbinamento della nota di accredito nel contesto delle partite aperte - vengono presentate tali partite in maniera leggermente diversa rispetto a quanto avviene nel programma di visualizzazione / stampa estratti conto a partite aperte normalmente usato: infatti in tale occasione tutti i movimenti di avere/cliente o dare/fornitore che non siano legati ad una specifica partita vengono presentati con segno negativo, in maniera da "liberare" tutte le partite non ancora esplicitamente chiuse, per la scelta che deve essere effettuata dall' operatore. | + | |
| Linea 43: | Linea 44: | ||
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| + | Precedente:[[registrazione_note_accredito_addebito|Registrazione note accredito addebito]] | ||
| - | Precedente:[[registrazione_note_accredito_addebito|]] | + | Successivo:[[incasso_di_note_accredito_addebito|Incasso di note accredito addebito]] |
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| - | Successivo:[[incasso_di_note_accredito_addebito|]] | + | |
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| - | Llivello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|]] | + | |
| + | Livello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|Gestione dello scadenziario]] | ||
modifica_note_accredito_addebito.txt · Ultima modifica: 2013/07/25 15:33 da giulia
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