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liquidazione_trimestrale

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liquidazione_trimestrale [2017/06/26 15:28]
giulia
liquidazione_trimestrale [2017/06/29 15:30] (versione attuale)
giulia
Linea 6: Linea 6:
 Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]]
  
-===PREMESSA===+**PREMESSA**
  
 Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.
Linea 13: Linea 13:
  
  
-===GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA===+**GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA**
  
   Percorso:   Percorso:
   F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >   F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
-  2) Generazione file XML liquidazioni IVA+  02) Generazione file XML liquidazioni IVA
  
 al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'​ordine al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'​ordine
Linea 29: Linea 29:
 __ __
  
-==1. Importazione dati liquidazione ​IVA==+**1. IMPORTAZIONE DATI LIQUIDAZIONE ​IVA**
  
 Compilare la videata nel modo seguente: Compilare la videata nel modo seguente:
Linea 52: Linea 52:
 Il campo "​Eventuale credito IVA da anno precedente"​ deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'​anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'​agenzia per controllarne l'​utilizzo. Il campo "​Eventuale credito IVA da anno precedente"​ deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'​anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'​agenzia per controllarne l'​utilizzo.
  
-==2. Controllo dati liquidazioni ​IVA importate==+**2. CONTROLLO DATI LIQUIDAZIONI ​IVA IMPORTATE** 
 Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali
 ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'​importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'​arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi. ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'​importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'​arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi.
Linea 82: Linea 83:
 Salvare con F10. Salvare con F10.
  
-==3. Stampa brogliaccio e generazione file XML==+**3. STAMPA BROGLIACCIO E GENERAZIONE FILE XML**
  
 L'​ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale. L'​ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale.
  
 +  Crea file XML trimestre: ................... [1.4]
 +
 +  ============ INTESTAZIONE FORNITURA E FRONTESPIZIO COMUNICAZIONE ============
 +  ​
 +    Intestazione
 +  * 1.1.2      CodiceFiscaleDichiarante:​ ..... CODICE FISCALE DI CHI FA LA DISCHIARAZIONE (SOCIO, TITOLARE,​ECC)
 +  * 1.1.3      CodiceCarica:​ ................. ES.1 = TITOLARE/​SOCIO
 +    Frontespizio
 +  * 1.2.1.1 ​   CodiceFiscale:​ ................ VIENE INSERITO IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA
 +  * 1.2.1.2 ​   AnnoImposta:​ .................. VIENE PROPOSTO L'ANNO DI RIFERIMENTO (IN CORSO)
 +  * 1.2.1.3 ​   PartitaIVA: ................... VIENE INSERITA IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA
 +    1.2.1.4 ​   PIVAControllante:​ ............. UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
 +    1.2.1.5 ​   UltimoMese: ................... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
 +    1.2.1.6 ​   LiquidazioneGruppo:​ ........... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO)
 +  * 1.2.1.7 ​   CFDichiarante:​ ................ RIPETERE IL CFD MESSO NELL'​INTESTAZIONE
 +  * 1.2.1.8 ​   CodiceCaricaDichiarante:​ ...... SE UGUALE VIENE PRESO IN AUTOMATICO QUELLA DELL'​INTESTAZIONE
 +    1.2.1.9 ​   CodiceFiscaleSocieta:​ ......... CAPO FACOLTATIVO
 +  * 1.2.1.10 ​  ​FirmaDichiarazione:​ ........... S - CAMPO OBBLIGATORIO
 +    1.2.1.11 ​  ​CFIntermediario:​ .............. CODICE FISCALE DELL'​INTERMEDIARIO SE UTILIZZATO (**)
 +    1.2.1.12 ​  ​DataImpegno(a trasmettere) .... DATA DI INVIO DEL FILE (**)
 +    1.2.1.13 ​  ​FirmaIntermediario:​ ........... S (**)
 +    ​
 +    Conferma [S/N]: .......................... ​
 +    * = Obbligatori ​             ** = Obbligatori per invio tramite intermediario
 +
 +Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'​ordine suggerito.
 +
 +IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<​CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO "​ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml"​
 +
 +**CONTROLLO DEL FILE**
 +
 +Questo controllo viene eseguito tramite l'​applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'​Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte.
 +
 +Il file si considera corretto, nel momento in cui l'​applicazione file internet produce un responso come segue:
 +
 +  Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0
 +  Non rispondenti = 0
 +  Con errori confermati = 0
 +  Con anomalie = 0
 +  Senza segnalazioni di anomalia = 1
  
  
liquidazione_trimestrale.1498483704.txt.gz · Ultima modifica: 2017/06/26 15:28 da giulia