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Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento.

Nel seguito sono indicati i passi fondamentali per produrre il file desiderato, nell'ordine in cui devono essere eseguiti

Percorso:
F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali >
2) Generazione file XML liquidazioni IVA

al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine in cui vengono proposti:

 1. Importazione dati liquidazione IVA
 2. Controllo dati liquidazioni IVA importate
 3. Stampa brogliaccio e generazione file XML

NOTA BENE: SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE CLIENTI/FORNITORI IN ELENCO FORNITE DAL CONSULENTE COMMERCIALISTA AZIENDALE

Compilare la videata nel modo seguente:

 Anno solare                SUGGERITO DAL SISTEMA
 Codice esercizio:          ..    ESERCIZIO DEL TRIMESTRE DESIDERATO
 Trimestre:                 ..    
 Eventuale credito IVA  (*)
 da anno precedente:        ............ 
 Conferma [S/N]:            ..
 
 Esci
 
 (*) Importo negativo per indicare riporto debito da anno precedente
 

Il campo “Trimestre” deve essere inserito il numero che fa riferimento al trimestre desiderato: 1 Gennnaio, Febbraio, Marzo 2 Aprile, Maggio, Giugno 3 Lulgio, Agosto, Settembre 4 Ottobre, Novembre, Dicembre

Il campo “Eventuale credito IVA da anno precedente” deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo.

Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi.