Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
fatture_fornitori_normali [2013/07/11 15:25] giulia creata |
fatture_fornitori_normali [2016/11/03 11:22] (versione attuale) giulia |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE | + | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== |
- | Capitolo: 2) REGISTRAZIONI CONTABILI | + | ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== |
- | Fatture fornitori normali | + | === Fatture fornitori normali === |
- | |||
- | La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) "FTA" e descrizione "FATTURA DI | ||
- | ACQUISTO" che comporti a video i seguenti codici di conto: | ||
+ | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] | ||
+ | |||
+ | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] | ||
+ | |||
+ | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) "FTA" e descrizione "FATTURA DI ACQUISTO" che comporti a video i seguenti codici di conto: | ||
- | Dare: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo | + | DARE: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo |
gruppo e conto a livello di causale, specificando | gruppo e conto a livello di causale, specificando | ||
poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). | poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). | ||
IVA conto acquisti | IVA conto acquisti | ||
- | costi diversi ( eventualmente ) | + | costi diversi ( eventualmente ) |
- | Avere: Gruppo e conto fornitori | + | |
+ | AVERE: Gruppo e conto fornitori | ||
- | Schema registrazione fattura fornitore | + | // Figura 08. Schema registrazione fattura fornitore // |
- | i dati da inserire sono: | + | I dati da inserire sono: |
Linea 35: | Linea 42: | ||
Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato). | Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato). | ||
- | imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice | + | Imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato. |
- | IVA appropriato. | + | |
Linea 45: | Linea 51: | ||
+ | ---- | ||
- | PNT-REG2/97 Friend Informatica s.a.s. | + | Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] |
+ | Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] | ||
+ | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] |