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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
==== 	REGISTRAZIONI CONTABILI ====
===		Fatture fornitori normali ===



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La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) "FTA" e descrizione "FATTURA DI ACQUISTO" che comporti a video i seguenti codici di conto:


  DARE:       Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo      
              gruppo e conto a livello di causale, specificando        
              poi di volta in volta il sottoconto opportuno ).         
              IVA conto acquisti                                       
              costi diversi ( eventualmente )        
                                
  AVERE:      Gruppo e conto fornitori                                 


 // Figura 08. Schema registrazione fattura fornitore //


I dati da inserire sono: 


 	Data di registrazione

 	Codice Fornitore (codice Anagrafico)

 	Numero documento

 	Data documento

 	Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato).

 	Imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato.


Premendo<F8> si ottiene il calcolo dell' imposta e del totale fattura, da controllare con quelli del documento da registrare.





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