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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
====	REGISTRAZIONI CONTABILI ====
===		Fatture clienti normali ===

 
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Per questo tipo di registrazione si puo' utilizzare una causale di codice "**FTV**" e descrizione "FATTURA VENDITA" che consenta di avere automaticamente a video i seguenti codici del piano dei conti:




  Dare:       Gruppo e Conto Clienti                                   
  Avere:      Sottoconto Ricavi da vendita                             
              Sottoconto Iva debito                                    
              Altri sottoconti di ricavo                               


 Schema registrazione fattura a cliente


Selezionata questa causale ed avuti a video i codici dei conti suddetti occorrera' inserire i seguenti dati: data registrazione, numero documento, data documento, numero protocollo (esaminando quello offerto in automatico) Il codice del cliente deve essere tratto dall' anagrafica clienti e inserito nel campo apposito nella parte superiore della videata: Il programma utilizza tale codice e il codice conto specificato sull' articolo in dare per creare il sottoconto opportuno nel piano dei conti, nel caso in cui questo ancora non esista. Se il sottoconto cliente e' gia' presente nel piano dei conti, invece, e' possibile anche specificarlo direttamente sull' articolo di primanota della sezione "dare" Per quanto riguarda l' imputazione degli importi, e' possibile avere il calcolo automatico del totale - fattura e della quadratura operando come indicato nel seguito:


- Specificare il ricavo imponibile in avere sull' articolo  di primanota relativo al sottoconto "ricavi da vendita".Possono esservi piu' articoli di primanota indicanti ricavo nell' ambito della stessa registrazione: in tal caso occorre imputare a video l'imponibile che compete a ciascuno di essi.

- Specificare accanto a ciascuno di tali importi il codice iva appropriato per ciascuno ( possono essere piu' codici IVA uguali o diversi ).

- Premere il tasto-funzione F8 per attivare la procedura di calcolo:




Con tale procedura si ottiene il risultato desiderato a patto che siano verificate le seguenti condizioni:


**1)**	Gli articoli di primanota con codice IVA devono essere tutti in avere

**2)**	deve esservi in avere anche una riga su cui si totalizza l' iva, ossia quella relativa al "Sottoconto IVA debito" per la quale deve comparire a margine della videata l'indicatore "I"

**3)**	Il conto del cliente deve essere indicato sulla prima riga della sezione "dare" della videata.



Naturalmente il codice causale "**FTV**" deve anche essere specificato nella videata della TABELLA CODIFICA LIBRI IVA relativa al libro iva Vendite Vedere i paragrafi relativi a CODIFICA CAUSALI CONTABILI, CODIFICA LIBRI IVA, CODIFICA PIANO 
DEI CONTI.




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