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Per emettere fatture che corrispondono a questa preferenza occorre prima di tutto eseguire le operazioni descritte nel seguito (una sola volta), a meno che` non emettiate gia` FATTURE IN DIVISA ESTERA (che quindi in stampa presentano gia` l' indicazione della DIVISA accanto ai vari importi (prezzi unitari, imponibile, IVA, totale documento etc.etc.). Se emettete gia` FATTURE IN DIVISA ESTERA allora il tipo-documento usato per tali fatture sara` gia` predisposto per emettere fatture in Euro, con una procedura a Voi gia` nota (e quindi potete “saltare” al paragrafo “Codifica tabella divise per Euro”).

La procedura da eseguire per adeguare il proprio stampato ad una emissione di fattura in Euro o in altra divisa estera e` la seguente (consigliata per utenti di una certa esperienza sulla parametrazione stampe):

1) Salvataggio da conservare fino a quando non si e` sicuri di aver effettuato tutto in modo appropriato.

2) Tramite menu` utility attivare il programma nr. 3 (parametri stampe bolle e fatture).

3) Il programma richiede tipo documento desiderato. Premere <F3> per selezionare dall' elenco quello che si utilizza di solito per l' emissione delle fatture (p.es. “F1”=“FATTURA NORMALE”)

4) Premere <INVIO> fino a visualizzare i parametri di stampa associati al tipo documento scelto. (nel caso in cui si desideri un supporto telefonico per questa operazione premere <F6> per stampare i parametri ora visualizzati al fine di inoltrarli via FAX al servizio di assistenza FRIEND).

5) Scorrere con il tasto <PGDN> i parametri, soffermandosi sulle pagine dove compaiono i parametri ”#PRE” e/o ”#IMPS” etc.etc. (valori di riga). Tramite il tasto <INS> inserire - con i valori opportuni di riga, di colonna e di ripetizioni - il parametro ”#DVS” che serve per far precedere i prezzi unitari e totali di riga dal codice divisa utilizzato nel documento (EUR,DEM etc.etc).

6) Dove compaiono i parametri “IML”, “IMT”, “TOT” etc. etc. inserire in modo analogo il campo “DVS” (Per avere il codice della divisa prima degli importi di imponibile, IVA e totale del documento.

7) Confermare ed uscire poi con <ESC> dalla procedura di parametrazione stampe

NOTA: E` possibile attivare il programma di parametrazione stampe bolle e fatture anche tramite la funzione <F5> del programma di emissione e stampa bolle/fatture o la funzione <F7> del programma di consultazione bolle/ fatture emesse (per poter piu` comodamente effettuare delle stampe di prova).

NOTA: (2): La parametrazione appena descritta puo` essere effettuata anche sullo stesso file-parametri utilizzato per la fattura in Lire (con / senza Euro) e gia` modificato come descritto al paragrafo precedente.

A questo punto per emettere una fattura in Euro e` sufficiente procedere come descritto nel seguito, (A PATTO DI AVERE IMPOSTATO LA TABELLA DIVISE COME DESCRITTO NEL PARAGRAFO “Codifica tabella divise per Euro”)

1) Impostare la propria fattura come solito, tramite la procedura 1 del menu “COMMERCIALE” oppure tramite la procedura nr. 4 del medesimo (generazione fatture da bolle). 2) Inserire i prezzi in EURO

3) Posizionarsi sulla videata nr. 3 del documento.

4) Controllare che in alto a destra nella videata C O M P A I A  nel campo “divisa” il codice associato ad Euro  nel campo “cambio” il valore in Lire di un Euro; se tale valore non fosse presente premere <CANC> per inserirlo. Se la tabella divise e` codificata correttamente digitando il codice che identifica Euro compare anche automaticamente il valore in lire ed il numero di decimali predefinito.

Esiste anche la possibilita` di automatizzare l' utilizzo della divisa Euro per un certo listino, (e di conseguenza per un cliente che abbia tale listino indicato in anagrafica), anche qui come descritto al paragrafo “Codifica tabella divise per Euro”

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