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La funzione descritta in questo paragrafo consente di escludere dalla contabilizzazione dei documenti che, altrimenti, dovrebbero “passare in contabilita” (In base alla codifica fatta a livello di “codice tipo documento”).

     Questa procedura consente di escludere dal passaggio in         
     contabilita" i documenti specificati nel seguito:               
     Codice Tipo Documento ........                                  
     Da numero ....................                                  
     a numero .....................                                  
     Conferma [S/N] ...............     < ESC >: Ritorna a Menu"     

Figura 08. Procedura esclusione fatture da contabilizzazione

I dati da inserire per utilizzare questa procedura sono:

Codice Tipo Documento

Individua il tipo di documento interessato dalla procedura in esame (fatture normali o accompagnatorie) Il tasto funzione<F1> consente l' inserimento “guidato” di questo dato.

Da Numero

Numero del primo documento per il quale si desidera “proibire” il passaggio in contabilita'.

a Numero Numero dell' ultimo documento per il quale si desidera “proibire” il passaggio in contabilita'.

Conferma [S/N]

Digitando <S> e <Invio> si avvia la procedura richiesta; con <N> e <Invio> il cursore si posiziona sul primo campo della videata e con <Esc> si torna al menu' precedente.

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