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codifica_tabella_codici_movimentazione [2016/05/13 12:13] giulia [CODIFICA ALTRE TABELLE DI BASE] |
codifica_tabella_codici_movimentazione [2016/05/16 11:04] (versione attuale) giulia |
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Linea 1: | Linea 1: | ||
===== Manuale: FRIEND - ARCHIVI DI BASE ===== | ===== Manuale: FRIEND - ARCHIVI DI BASE ===== | ||
==== CODIFICA ALTRE TABELLE DI BASE ==== | ==== CODIFICA ALTRE TABELLE DI BASE ==== | ||
- | === Codifica codici movimentazione === | + | === Codifica tabella codici movimentazione === |
Linea 14: | Linea 14: | ||
- | Work in progress | + | Tramite questo programma e' possibile la codifica delle tabelle che vengono usate per i movimenti di magazzino, che si stia parlando di vendita, acquisto o di un reso, e' in questa tabella che deve essere definito e con i parametri indicati di sotto. |
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+ | Codice Descrizione (1^ parte) Flags: (vedere legenda con F9) | ||
+ | Causale Causale di Movimento 1 2 3 4 5 6 7 8 Inserire "S" o invio | ||
+ | DB | ||
+ | ....... .................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. | ||
+ | VEND VENDITA S | ||
+ | CLAV CONTO LAVORAZIONE S | ||
+ | RESO RESO S | ||
+ | R/RIP RESO RIPARATO -1 | ||
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+ | //Figura 04a. Videata principale del programma tabella codici movimentazione con esempio // | ||
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+ | I dati che la videata (riportata in figura 04a) riporta per ciascuna banca codificata sono: | ||
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+ | ** Codice Causale ** | ||
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+ | E' il codice che specifica la causale che si vuole utilizzare. | ||
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+ | ** Descrizione Causale di movimento** | ||
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+ | La descrizione estesa della causale | ||
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+ | ** Flags ** | ||
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+ | Viene inserita la "S" nelle caselle a seconda del flag che si intende utilizzare per la causale creata. Come indicato nella figura seguente : | ||
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+ | SIGNIFICATO DEGLI INDICATORI PER CAUSALE | ||
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+ | N. Azione stabilita sul movimento se assegnato valore "S" | ||
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+ | 1. Il movimento va in file output per gestione commesse | ||
+ | 2. Richiede prezzo ventia/acquisto e IVA in movimenti | ||
+ | ove e' specificato un codice cliente o fornitore. | ||
+ | (Serve per Vendita/Acquisti/Resi onde aggiornare va | ||
+ | lori medi in anagrafico articoli). | ||
+ | 3. Aggiorna situazione magazzini esterni fornitori per conti | ||
+ | lavorazione/deposito indica c/lavoro in bolle a clienti. | ||
+ | 4. In aggiornamento del punto 3 viene controllata esistenza | ||
+ | di magazzino fornitore. | ||
+ | 5. Il movimento prevede la stampa su registro fiscale | ||
+ | di movimentazione (per articoli che lo prevedono). | ||
+ | 6. Se si inserisce "S", indica RESO A FORN./DA CLI. | ||
+ | 7. Esclude da fatturazione | ||
+ | 8. Indica omaggio, in elaborazione costi medi per articolo. | ||
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+ | //Figura 04a. F9 per Legenda dei Flags // | ||
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+ | I tasti funzione abilitati nel programma in esame sono: | ||
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+ | **< Pgdn > ** | ||
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+ | Fa comparire la pagina seguente del display; se ci si trova gia' sull' ultima pagina, allora ricompare la prima; ogni pagina corrisponde ad un certo codice di pagamento inserito. | ||
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+ | **< Pgup >** | ||
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+ | Pagina precedente del display. | ||
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+ | **< Home > ** | ||
+ | |||
+ | Fa comparire la prima pagina. | ||
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+ | **< End >** | ||
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+ | Fa comparire l' ultima pagina. | ||
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+ | **< Ins > ** | ||
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+ | Inserimento nuovo codice pagamento nella tabella a video; la videata viene ripulita e il cursore si posiziona in corrispondenza del campo “codice”, ove l' utente inserisce, appunto, il codice desiderato; premendo poi “Invio” o “Freccia Destra”, il cursore si spostera' nel campo seguente; inseriti i due valori desiderati comparira' il messaggio: “SEGUE NUOVO CODICE BANCA ?” L' utente premera' “S” in caso affermativo e “N” altrimenti e la procedura si comportera' di conseguenza. Se, nella fase di inserimento, l' utente, per sbaglio, dirige il cursore “al di fuori” della cornice contenente i dati per i codici, (premendo ad esempio “Freccia Su” o “Freccia Indietro” sulla prima riga in alto o sul campo codice), compare subito la domanda: “SEGUE UN ALTRO CODICE BANCA ?” In questo caso l' utente puo' premere “N” ed in tal modo il dato che stava inserendo rimane a video; allora premendo il tasto <Cancel> o <Delete> e' possibile seguitare la fase di inserimento dati relativi a quel codice. | ||
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+ | **< Del > < Cancel >** | ||
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+ | Modifica della videata; se a video e' sono presenti dati relativi ad un codice pagamento allora il cursore “entra” nella cornice che racchiude tali dati; l' utente puo' selezionare il campo che desidera modificare mediante i tasti “Freccia” e il tabulatore; | ||
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+ | **< Help > ** | ||
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+ | Premendo “h” compare a video una videata di “help”, ossia riassuntiva dei tasti funzione correntemente attivi; | ||
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+ | **< F2 > ** | ||
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+ | Cancellazione codice a video; premuto questo tasto compare, in alto a sinistra, una freccia; premendo allora il tasto “BackSpace” si conferma la cancellazione del codice indicato dalla freccia, mentre con “Invio” si ritorna al punto precedente senza cancellare alcun dato. | ||
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+ | **< Esc > ** | ||
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+ | Uscita dal display dei codici banca: ricompare il menu' di gestione codifiche contabili. | ||
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