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=====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
====Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE ====
===	Calcolo delle provvigioni su fatturato ===

 
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Il calcolo delle provvigioni su fatturato avviene mediante i codici degli agenti specificati in fattura, con le relative provvigioni espresse in percentuale sul documento stesso. La procedura agisce su ciascuna riga del documento, applicando le regole descritte nel seguito:


**1)**	Vengono considerate solo le righe con "indicatore" uguale a " " o a "**A**". Il campo "indicatore" e' quello citato come **(@10)** della videata 3 nel primo paragrafo del capitolo intitolato "Registrazione Bolle e Fatture" del presente manuale.


**2)**	Ciascuna riga si riferisce all' agente il cui codice e' specificato nel campo (@16) della stessa, nella videata numero 3 del documento. Se in tale campo non e' indicato alcun codice, allora l' agente e' quello indicato nella testata del documento, campo **(@8).** Se anche nella testata non e' indicato alcun codice agente, allora sulla riga in questione non ha luogo alcun calcolo di provvigioni.

**3)**	La procedura indicata al punto (2) per determinare il codice dell' agente cui ciascuna riga di fattura compete si applica anche per quanto riguarda la percentuale di provvigione associata, riga per riga.


**4)**	Sulle righe con indicatore " " (ossia "blank" o "spazio") viene calcolata la provvigione con i dati trovati al punto (2) e al punto (3): il calcolo si basa sull'importo parziale della riga, al netto dello sconto percentuale complessivo concesso al cliente.

**5)**	Sulle righe con indicatore "A" viene accreditata all' agente teste' determinato la somma espressa nel campo "prezzo" **(@13)** della riga stessa.


La procedura di generazione fatture in automatico, dal canto suo, determina quali agenti sono "citati" su ciascuna fattura (nella testata o nelle righe) in base alle considerazioni seguenti:



**1)**	Se si utilizza l' opzione di applicazione prezzi in base all' ordine del cliente vengono citati sulla fattura tutti gli agenti specificati sugli ordini relativi (se sono piu' di uno). Il programma puo' ricavare correttamente l' insieme degli ordini fatturati solo se questi sono stati specificati nelle bolle con cui la merce e' stata consegnata; tale specifica deve avvenire mediante i campi indicati a video come "Nostri Riferimenti" oppure sulle righe di bolla in cui e' stato imputato l' indicatore "O" (se vi sono bolle che evadono piu' di un solo ordine cliente).


**2)**	Se si utilizza il criterio di applicazione prezzi da anagrafiche, allora il programma controlla se a livello di cliente, sempre in anagrafica, e' previsto un codice agente "fisso". In caso affermativo, tale codice viene riportato sulla fattura; la provvigione percentuale, in modo analogo, viene ricavata dalla scheda anagrafica di tale agente.



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