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Livello superiore: MANUALI ON-LINE
E' inteso applicare la procedura qui descritta DOPO aver completato l'emissione delle proprie fatture ancora soggette al 21%.
Si consiglia di ESEGUIRE UN SALVATAGGIO dei propri dati PRIMA di eseguire quanto descritto nel seguito
Con il supporto dell'assistenza FRIEND “ON-SITE” e' inoltre possibile eseguire queste procedure nell'ambito di una AZIENDA PROVA appositamente creata, allo scopo simulare anche alcune procedure di emissione fatture a clienti e registrazione fatture da fornitori
Installare il programma IVA-VID.EXE aggiornato alla data 30.09.13 o successivo, per la versione friend che si utilizza
Tipicamente creare i codici seguenti:
Codice Descrizione %calcolo %scorporo sm1 sm2 det %tot riga F 22 IVA 22% 22 1 2 22 22 2250 IVA 22% DETR.50% 11 1 2 P 22 22/50% 2220 IVA 22% DETR.20% 4.4 1 2 P 22 22/20% 2240 IVA 22% DETR.40% 8.8 1 2 P 22 22/40% IN22 IVA 22% INDETR. 18.0328 1 2 S 22 22/INDETR. 22/I IVA 22% INTRA 22 1 2 22 22/INTRA 22/R IVA 22% REVERSE 22 1 2 22 22/REVERSE
In tabella codici IVA accedere alla pagina #3 corrispondente al “tab” denominato “Plafond/Blocca” apportare le seguenti modifiche
1) relativamente ai vari codici IVA relativi al 21% che non devono piu' essere utilizzati NELLA PROPRIA FATTURAZIONE A CLIENTI inserire il valore "B" nel campo con intestazione "B=Blocca in ddt/fatt.accomp."
2) relativamente ai codici IVA relativi al 21% che non devono piu' essere utilizzati NELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CONTABILE DI DOCUMENTI DA FORNITORI inserire il valore "N" nel campo con intestazione "Blocca in registraz.primanota" Ovviamente questa seconda dovra' essere fatta DOPO aver completato la registrazione delle fatture fornitori ancora soggette alla precedente aliquota e potra' essere temporaneamente disabilitata in caso di necessita'
Dopo aver creato i nuovi codici IVA necessari USCIRE dal programma di gestione tabella codici IVA e RIENTRARVI, utilizzando quindi la funzione < F4 > SOSTITUZIONE CODICE IVA
N.B. RICORDARE CHE PER EFFETTUARE QUESTA PROCEDURA E' CONSIGLIATO INSTALLARE PRIMA L'AGGIORNAMENTO SOPRAINDICATO
Nella videata che segue inserire:
Codice da sostituire: ............ 21
Nuovo codice sostitutivo: ........ 22
Elabora documenti dalla data: .... 01/10/13
Conferma: ........................ S
In anagrafica articoli predisporre il codice IVA appropriato per gli articoli che verranno creati in futuro, con la seguente procedura:
ARCHIVI > Anagrafica articoli > < F6 > Parametri del programma < F5 > Dati fissi nuovi articoli Inserire "22" nel campo "Codice IVA" della videata che compare < F10 > Per salvare
Verificare che creando un nuovo articolo esso sia gia' proposto con il nuovo codice IVA
Scorrendo la tabella TIPI DOCUMENTO in pagina #3 corrispondente al “tab” denominato “Opzioni” laddove fosse indicato “21” nel campo “codice IVA predefinito” sostituirlo con “22”
Nel programma di utility per bolle fatturazione, alla voce nr.13 denominata “parametri” nella seguente videata (1/4) se indicato “21” nel campo “codice IVA normalmente applicato in fatturazione” inserire il valore “22”
In ogni file parametri di stampa fatture o note credito, laddove fossero esplicitamente utilizzati i codici campo “021”, “121”, “221” per stampare rispettivamente CODICE, IMPONIBILE e IVA per l'aliquota 21% sostituirli con “022”, “122”, “222” rispettivamente o meglio ancora utilizzare i codici generici “0”, “1” e “2”
Se utilizzati listini prezzi IVA COMPRESA in fatturazione modificare di conseguenza il valore associato al codice campo $SCIV per lo scorporo in fase di stampa
Se vengono utilizzati i listini multipli occorre eseguire la sostituzione del codice IVA anche nel relativo database, utilizzando la procedura LISTINI > Utility listini > Assegnamento dati a listini e nella videata che compare inserire solo i seguenti valori nei campi indicati:
Codice IVA da assegnare: ... 22 Codice IVA da sostituire: .. 21 Conferma: .................. S