Precedente:Evasione ordine da parte del fornitore
Livello supereiore:Evasione ordini in azienda di appoggio
Il reso a fornitore (se relativo ad un ordine imputato nell' “aziendaordini”) deve essere effettuato in due fasi distinte:
a) Emissione della bolla di reso: in questa fase il riferimento all` ordine su cui viene fatto il reso deve essere specificato solo in modo “informale”, ossia senza utilizzare i campi etichettati come “nostri riferimenti” nella videata nr. 1 della emissione bolla e senza utilizzare l` indicatore “O” sulle righe del documento stesso, ma solo imputando i riferimenti all` ordine in modo descrittivo, a livello di riga di bolla, nella colonna “descrizione”.
b) Entrando nell` “azienda-ordini” si riprende l` ordine a fornitore operando in modo identico a quanto descritto nel paragrafo: “Registrazione reso da cliente su ordine + programma produzione”, al punto (b).
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