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Questo tipo di movimento, che puo' essere contemporaneamente valorizzato e di conto lavorazione, richiede la specifica dell' ordine cliente o fornitore che viene movimentato. Deve essere inserito, nell' opportuno campo il codice identificativo dell' ordine, dato dall' operatore al momento della registrazione dell' ordine stesso; questo dato si compone di due parti: numero vero e proprio e codice numerazione. (Vedere anche il paragrafo sulla REGISTRAZIONE ORDINI CLIENTI E FORNITORI). La procedura di aggiornamento ordini da movimenti controlla che il codice del cliente o fornitore specificato a video sia uguale a quello specificatonella testata dell' ordine ed effettua l' aggiornamento sia in positivo che in negativo; le azioni possono essere identificate mediante la seguente tabella:
movimenti di carico
mittente = cliente e' un reso da cliente relativo all'
ordine specificato ed "allontana"
l' evasione totale dell' ordine
mittente = fornitore il fornitore evade l' ordine
( anche in modo parziale ).
movimenti di scarico
destinatario = cliente l' ordine del cliente viene evaso
destinatario = fornitore e' un reso a fornitore; riporta "
indietro" la situzione di evasione
dell' ordine
Tabella criteri aggiornamento ordini
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