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La funzione descritta in questo paragrafo consente di escludere dalla contabilizzazione dei documenti che, altrimenti, dovrebbero “passare in contabilita” (In base alla codifica fatta a livello di “codice tipo documento”).
Questa procedura consente di escludere dal passaggio in contabilita" i documenti specificati nel seguito: Codice Tipo Documento ........ Da numero .................... a numero ..................... Conferma [S/N] ............... < ESC >: Ritorna a Menu"
Figura 08. Procedura esclusione fatture da contabilizzazione
I dati da inserire per utilizzare questa procedura sono:
Codice Tipo Documento
Individua il tipo di documento interessato dalla procedura in esame (fatture normali o accompagnatorie) Il tasto funzione<F1> consente l' inserimento “guidato” di questo dato.
Da Numero
Numero del primo documento per il quale si desidera “proibire” il passaggio in contabilita'.
a Numero Numero dell' ultimo documento per il quale si desidera “proibire” il passaggio in contabilita'.
Conferma [S/N]
Digitando <S> e <Invio> si avvia la procedura richiesta; con <N> e <Invio> il cursore si posiziona sul primo campo della videata e con <Esc> si torna al menu' precedente.
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