=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== ==== CHIUSURE E RIAPERTURE DI ESERCIZIO==== === Stampa allegato clienti e fornitori === Precedente:[[eventuale_ricalcolo_e_nuovo_controllo|Eventuale ricalcolo e nuovo controllo]] Successivo:[[cancellazione_dati_iva_anno|Cancellazione dati IVA anno]] Livello superiore:[[chiusure_e_aperture_di_esercizio|Chiusure e riaperture di esercizio]] ---- Questo programma e' accessibile nel menu' gestione esercizi contabili; attivandolo compare una videata che e' riportata nella seguente figura: Anno IVA desiderato ........ Clienti / Fornitori [C/F] .. Codice iniziale ............ Descrizione ................ Codice finale .............. Descrizione ................ Codice Riporti Manuali ..... Stato Giuridico Dichiarante [F=Persona Fisica G=Persona Giuridica] Conferma [s/n/] //Figura 03. Videata del programma di stampa allegati C/F. // In essa, per procedere alla stampa l' utente deve inserire i seguenti dati: ** Anno IVA desiderato ** Il campo di due caratteri deve identificare l' anno solare di esercizio IVA per il quale si desidera procedere alla stampa degli allegati; ad esempio per indicare l' anno 2000 si inserira' "00". ** Clienti/ Fornitori ** L' utente digita "C" o "F" se desidera rispettivamente stampare l' allegato clienti o quello fornitori ** Codice Iniziale** E' possibile, nelle stampe di controllo iniziali, ottenere i totali progressivi relativi a gruppi ristretti di aziende; S inserisce quindi il codice della prima ditta da stampare in questo campo; se invece non viene inserito alcun codice la stampa inizia dal primo codice dell' archivio clienti o fornitori. Sono attivi i tasti e per la ricerca interattiva del codice da inserire. ** Codice Finale ** Come descritto per il campo precedente, puo' essere inserito qui un codice cliente o fornitore (secondo i casi) con lo scopo di far terminare la stampa immediatamente dopo avere stampato i dati dell' azienda cosi' specificata; se invece non si inserisce alcun valore si ottiene la stampa di tutte le aziende fino all' ultimo codice dell' archivio. Anche qui sono attivi i tasti e per la ricerca interattiva del codice da inserire. ** Codice riporti manuali** Questo codice deve essere inserito se sono verificate tutte le condizioni descritte nel seguito: **1)** La contabilita' e' stata gestita, per una parte dell' anno in modo manuale e quindi non tutti i libri IVA bollati sono stati stampati mediante elaboratore. **2)** I progressivi di clienti e fornitori relativi alla gestione manuale della contabilita' IVA sono stati inseriti in un archivio identificato da un certo codice di due caratteri, ad esempio "RR" **NOTA:** Se ci si trova nella situazione descritta (entrambe le condizioni verificate), allora si inserisce, appunto, il codice "RR", altrimenti non si digita alcun valore. Se dunque e' stato specificato un codice i progressivi inseriti manualmente sono sommati a quelli relativi ai libri IVA stampati con il programma apposito, prima che venga eseguita la stampa. (Vedere paragrafo relativo a INSERIMENTO RIPORTI IVA C/F). ** Stato giuridico dichiarante** L' utente digita "G" o "F" se, rispettivamente, trattasi di persona fisica o giuridica; questo dato serve per avere in entrambi i casi un modulo conforme all' allegato clienti e fornitori prestampato; per quanto rigarda l' intestazione stampata sulla prima pagina. ** Conferma ** Digitando **"S**" e "**Invio**" si avvia la procedura di stampa con i parametri impostati; con "N" e "Invio", invece, e' possibile modificare ulteriormente tali parametri. Premendo si ritorna al menu' precedente. ---- Precedente:[[eventuale_ricalcolo_e_nuovo_controllo|Eventuale ricalcolo e nuovo controllo]] Successivo:[[cancellazione_dati_iva_anno|Cancellazione dati IVA anno]] Livello superiore:[[chiusure_e_aperture_di_esercizio|Chiusure e riaperture di esercizio]]