=====Manuale: 	FRIEND - GESTIONE ORDINI      =====
====Capitolo:   7) 	EVASIONE ORDINI IN AZIENDE  DI APPOGGIO ====
===		Reso a fornitore ===

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Il reso a fornitore (se relativo ad un ordine imputato nell' "aziendaordini") deve essere effettuato in due fasi distinte:


**a)**	Emissione della bolla di reso: in questa fase il riferimento all` ordine su cui viene fatto il reso deve essere specificato solo in modo "**informale**", ossia senza utilizzare i campi etichettati come "nostri riferimenti" nella videata nr. 1 della emissione bolla e senza utilizzare l` indicatore "**O**" sulle righe del documento stesso, ma solo imputando i riferimenti all` ordine in modo descrittivo, a livello di riga di bolla, 
nella colonna "**descrizione**".


**b)**	Entrando nell` "**azienda-ordini**" si riprende l` ordine a fornitore operando in modo identico a quanto descritto nel paragrafo: "Registrazione reso da cliente su ordine + programma produzione", al punto (b).



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