=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== === Note di Addebito a Fornitore o Accredito da Fornitore === Precedente:[[acquisti_con_pagamenti_contanti_-_schede_carburante|Acquisti con pagamenti contanti-schede carburante]] Successivo:[[bolle_doganali|Bolle doganali]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] ---- Per effettuare le registrazioni di questo tipo occorre codificare una causale denominata "NCFOR" onde movimentare gli opportuni conti, come ad esempio: DARE: Gruppo e conto fornitori AVERE: Resi su acquisti ( o costi per acquisti ) Conto IVA acquisti // Figura 10. Schema registrazione note di addebito a fornitori// Per la registrazione si procedera' in modo del tutto analogo a quello indicato per la fattura fornitore, per cui i dati da inserire saranno nell' ordine:  Data Registrazione  Codice Fornitore  Numero Documento  Data documento  Imponibile del documento. Se vi sono piu' codici IVA da inserire si movimentera' altrettante volte il conto "Resi" in modo opportuno. premendo si ottiene il calcolo del totale documento e dell' IVA Nell' ambito della codifica libri IVA e' possibile sia inserire la causale "NCFOR" nella stampa del libro IVA Acquisti sia codificare un apposito libro IVA su cui contemplare i resi su acquisti (Vedasi il paragrafo sulla Codifica dei Libri IVA); in quest' ultimo caso la causale dovra' essere citata su tale libro IVA appositamente creato. ---- Precedente:[[acquisti_con_pagamenti_contanti_-_schede_carburante|Acquisti con pagamenti contanti-schede carburante]] Successivo:[[bolle_doganali|Bolle doganali]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]