=====Manuale: FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE ===== ====Capitolo: 6) FATTURAZIONE DIFFERITA ED AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ==== === Generazione fatture da bolle selezionate === Precedente:[[selezione_delle_bolle_da_fatturare|Selezione delle bolle da fatturare]] Successivo:[[controllo_fatture_differite_prima_registrazione|Controllo fatture differite prima registrazione]] Livello superiore:[[fatturazione_differita_e_aggiornamento_contabilita|Fatturazione differita e aggiornamento contabilta']] ---- Dopo aver premuto il tasto , come descritto nel paragrafo precedente, compare la videata riportata nel seguito (figura 15); Codice di Numerazione ............ (per fatture generate) Descrizione ...................... Numero ultima fattura emessa ..... (per tale numerazione) Data di emissione delle fatture .. 1 = Ordine Cliente Criterio applicazione prezzi ..... < 2 = Anagrafica Art. 3 = Listino Cliente Codice Listino Fisso (Se Crit. 4). 4 = Listino Fisso 5 = Da Bolle cons. Codice Articolo per spese RiBa ... Descrizione ...................... Conferma [S/N] ................... :Non Esegue Procedura // Figura 15. Immissione parametri di generazione fatture//. I dati che l' utente deve quindi inserire, per avviare la procedura di generazione delle fatture (in base alle bolle prima selezionate) sono: ** Codice di Numerazione ** Deve essere inserito il codice di tipo - documento che corrisponde alle fatture da emettere; nella codifica "standard" del Friend, ad esempio, sara' il codice "**F1**" (ossia "Fattura Normale"). Chiaramente la classe del documento (vedere programma di codifica tipi di documento) dovra' essere pari a 2, poiche' non ha senso in questa fase parlare ne' di emissione di bolle (classe 1) ne' di fatture accompagnatorie (classe 2). Il tasto funzione, in questo campo, consente la selezione interattiva del codice da inserire. ** Descrizione ** Il programma presenta la descrizione corrispondente al codice inserito nel campo precedente. ** Numero ultima fattura emessa ** Dipendentemente dalla codifica fatta per i tipi di documento e per le numerazioni gestite, il programma presenta in questo campo il numero dell' ultimo documento emesso per la numerazione che corrisponde al codice inserito nel primo campo della videata; il numero qui presentato puo' anche essere modificato, a discrezione dell' operatore, se cio' viene ritenuto opportuno per motivi diversi. ** Data Emissione delle fatture ** Tutte le fatture generate dalla procedura che sta per essere attivata avranno la data di emissione imputata in questo campo. ** Criterio applicazione prezzi** In questo campo l' utente puo', con la specifica di un carattere, indicare al programma in quale modo devono essere determinati i prezzi, in fattura, per gli articoli venduti; nella figura seguente sono indicate le alternative possibili, in forma di tabella. Carattere Procedura Applicata inserito 1 Ordine Cliente. Deve essere usata questa opzione se tutte le bolle da fatturare sono state emesse a fronte di uno specifico ordine cliente da evadere, il cui numero e codice numerazione e' stato specificato sulle bolle stesse. 2 Anagrafica Articolo. Vengono applicati i prezzi che il programma correntemente "trova" a livello di anagrafica articolo o di listino standard (programma n.3 del menu' di emissione documenti). Viene assegnato lo specifico prezzo indicato dal campo "numero di listino" della scheda anagrafica di ciascun cliente. 3 Listino Cliente. Questa opzione puo' essere applicata se si dispone del MODULO GESTIONE LISTINI che permette di creare un numero grande a piacere di listini diversi, al limite 1 per ogni diverso cliente; in quest' ultimo caso, ad esempio, per il cliente di codice "CL01" il programma applichera' i prezzi specifici indicati nel listino di codice "CCL01" a lui associato. 4 Listino Fisso. Anche questa opzione prevede che sia installato il MODULO GESTIONE LISTINI: in tal caso tutti i prezzi assegnati vengono ricavati dal listino il cui codice e' specificato nel campo seguente della videata ( "Codice Listino" ). 5 Da bolle consegna. Il programma applica i prezzi di vendita specificati a livello delle stesse bolle che vengono fatturate ( videata 3 del programma per la registrazione di bolle e fatture ). //Figura 16. Tabella opzioni di assegnamento prezzi in fattura// ** Codice Listino ** E' il codice del listino da cui si desidera che il programma "estragga" i prezzi da applicare in fattura. In questo campo deve essere inserito un codice solo se nel campo precedente e' stata precisata l' opzione "4" come criterio di applicazione prezzi. L' utilizzo di questo tipo di procedura per la specifica dei prezzi e' possibile solo se e' stato installato il MODULO GESTIONE LISTINI. ** Codice Articolo per spese Ri.Ba. ** In questo campo, se e' stato codificato uno "pseudo articolo" destinato alla fatturazione delle spese di incasso tramite Ri.Ba. (Bolli), puo' essere inserito tale codice articolo (I tasti funzione e permettono l' input interattivo). Naturalmente deve essere anche preventivamente codificata la tabelle delle aliquote dei bolli, con la procedura numero 8 del programma di Utility per il modulo "Emissione Documenti". Se tutte queste codifiche sono state fatte in modo corretto, il programma inserisce nelle fatture una riga con il codice articolo qui specificato e l' importo dei bolli corrispondenti al totale fattura. Naturalmente questo avviene solo per quelle fatture che prevedono la stampa di una ricevuta bancaria, ossia hanno un CODICE PAGAMENTO che ha l' indicatore "R" nel campo denominato "tipo di effetto". Vedere a questo proposito il paragrafo di manuale intitolato "Codifica tipi di pagamento". ** Descrizione ** Il programma presenta in questo campo la descrizione associata al codice inserito nel campo precedente. ** Conferma [S/N]** La conferma definitiva per avviare la procedura di generazione fatture sulla base dei dati inseriti nella videata corrente, al solito, viene data mediante questo campo premendo e ; premendo invece e o si torna alla videata precedente senza che alcuna fattura sia generata. QUESTA PROCEDURA DI GENERAZIONE NON COMPORTA DI PER SE' ALCUN AGGIORNAMENTO CONTABILE: INFATTI L' UTENTE PUO' ANCORA CONTROLLARE LE FATTURE GENERATE IN QUESTO MODO PRIMA DI CONFERMARLE PER LA REGISTRAZIONE VERA E PROPRIA IN ARCHIVIO. ---- Precedente:[[selezione_delle_bolle_da_fatturare|Selezione delle bolle da fatturare]] Successivo:[[controllo_fatture_differite_prima_registrazione|Controllo fatture differite prima registrazione]] Livello superiore:[[fatturazione_differita_e_aggiornamento_contabilita|Fatturazione differita e aggiornamento contabilta']]