=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== === Fatture fornitori normali === Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] ---- La normale fattura di fornitore si registra in contabilita' mediante una causale di codice (p.es.) "FTA" e descrizione "FATTURA DI ACQUISTO" che comporti a video i seguenti codici di conto: DARE: Merci conto acquisti (e' possibile specificare solo gruppo e conto a livello di causale, specificando poi di volta in volta il sottoconto opportuno ). IVA conto acquisti costi diversi ( eventualmente ) AVERE: Gruppo e conto fornitori // Figura 08. Schema registrazione fattura fornitore // I dati da inserire sono:  Data di registrazione  Codice Fornitore (codice Anagrafico)  Numero documento  Data documento  Numero protocollo (e' possibile modificare il numero proposto a video cosi' come lasciarlo inalterato).  Imponibile sulla riga (o le righe) relativa al sottoconto economico di costo che si intende movimentare, con accanto il codice IVA appropriato. Premendo si ottiene il calcolo dell' imposta e del totale fattura, da controllare con quelli del documento da registrare. ---- Precedente: [[pagamenti_da_clienti|Pagamenti da clienti]] Successivo:[[fatture_fornitori_per_acquisto_beni_ammortizzabili|Fatture fornitori per acquisto beni ammortizzabili]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]