=====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== === Fatture fornitori con importo nullo=== Precedente:[[movimenti_di_sola_iva|Movimenti di sola IVA]] Successivo:[[fatture_di_acquisto_intra-cee|Fatture di acquisto intra-cee]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] ---- ** NOTA BENE**: Non si tratta del caso della fattura omaggio, cio` di sola IVA, ma di un documento in cui il totale di accredito al fornitore e pari a zero, in totale. Procedura Anzitutto occorre - dal menu` "**friend**", digitare 99 ed per attivare il prompt di MsDos, onde procedere con i comandi schematizzati nel seguito (si tratta di creare un file indicatore che abilita la modifica diretta dei dati nel file di primanota): Compare Digitare C:\FRIEND> COPY FRIEND.BAT SU < INVIO > un file copiato(i) C:\FRIEND> FRIEND < INVIO > Videata "friend" etc.etc. Comandi per abilitare la modifica diretta su file primanota Successivamente: **1)** Registrare la fattura con la solita causale, mettendo p.es. un imponibile di una sola lira (verra` lire 1 di IVA e lire 2 di totale) -> annotare come solito il NUMERO DI REGISTRAZIONE **2)** Utilizzare il programma nr. 2 del menu` contabilita`, premendo per richiamare a video i movimenti relativi alla fattura (citando il numero di registrazione di cui sopra) **3)** Premendo andare con il cursore a cancellare gli importi della registrazione; utilizzare il tasto fino alla fine rella videata per confermare questa operazione. ** 4)** Utilizzare il programma "**UTILITY PER MODULO CONTABILE**" e attivare la procedura nr.4 = Ricalcolo primanota esercizio (97) ---- Precedente:[[movimenti_di_sola_iva|Movimenti di sola IVA]] Successivo:[[fatture_di_acquisto_intra-cee|Fatture di acquisto intra-cee]] Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]